长沙市雨花区住房和城乡建设局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、政策和法律法规，指导、协调、服务全区住房、城乡建设工作。

2、负责长沙市住房和城乡建设局授权范围内建设工程的初步设计审查（含消防）、施工图设计文件审查备案、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能、建筑起重机械设备备案和使用登记、竣工验收备案（含消防）、档案验收和竣工结算备案工作，监督管理全区建设工程招标投标；牵头推进绿色建筑工作；负责全区城市雕塑管理工作。

3、负责对辖区内存在隐患的既有建、构筑物进行安全指导和技术咨询、房屋安全鉴定以及护坡、挡土墙、深基坑应急处险的技术指导工作。

4、负责辖区内法律法规授权范围内房屋装饰装修监管工作。

5、协助长沙市住房和城乡建设局做好辖区内商品房屋租赁备案工作。

6、负责监督辖区内物业管理，指导业主委员会工作，负责指导、协调属地街道（镇）处理物业管理矛盾纠纷。

7、负责物业专项维修资金管理一次性表决、应急维修、三万元以下一般维修的使用监督、审查，物业维修资金使用的政策性咨询和指导。

8、负责区属建筑业行业的资质动态管理，指导区属建筑业行业安全生产工作，指导建筑业行业诚信体系建设。

9、负责城区排水管理。

10、负责授权范围内供水设施建设监管。

11、负责区内混凝土搅拌场站日常管理。

12、负责公共租赁住房日常管理、分配、资格审查和相关费用的收缴工作。

13、负责经济适用房货币补贴、经济适用房资格审核、公共租赁住房实物配租、租赁补贴资料的审核；负责全区定向限价商品住房资格的登记审核；负责雨花区行政事业单位职工住房补贴工作。

14、住房城乡建设领域涉及建筑市场管理（含招标投标、建筑节能、工程检测、质量监督和安全生产监督）、建筑勘察设计市场管理、城镇供排水等，结合长沙市住房和城乡建设局权力下放及委托范围的行政处罚权，按照“整体委托”的原则，由城管部门委托区住房城乡建设局执行。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设机构7个，分别为综合科、行政审批和政务服务科、住房保障管理科、工程技术和设计管理科（建筑节能办公室）、水务科、工程管理科、行业监管科。直属机构5个，分别为雨花区建筑工程质量安全监督站、雨花区住房保障服务中心、雨花区城乡建设执法监察大队、雨花区物业维修资金管理中心、长沙市雨花区房屋安全管理事务中心。本部门共有编制人数63人，实有人数62人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区住房和城乡建设局

2、长沙市雨花区住房和城乡建设局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,110.50万元，其中，一般公共预算拨款收入5,110.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,000.38万元，主要原因是取消了雨花区行政事业单位职工住房补贴、物业管理奖励扶持等项目，减少了既有小区品质提升项目奖补、雨花区既有多层住宅增设电梯专项政府补助等项目资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,110.50万元，其中，城乡社区支出4,072.96万元；社会保障和就业支出505.16万元；住房保障支出359.12万元；卫生健康支出149.25万元；农林水支出24.00万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少1,000.38万元，主要原因是取消了雨花区行政事业单位职工住房补贴、物业管理奖励扶持等项目，减少了既有小区品质提升项目奖补、雨花区既有多层住宅增设电梯专项政府补助等项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,110.50万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2,268.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,842.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出2,618.32万元；住房保障支出200.00万元；农林水支出24.00万元，主要用于雨花区既有建构筑物专项排查整治、防范化解房地产项目风险、雨花区住建领域房屋建筑和市政设施调查、雨花区城区居民住宅小区二次供水设施户表改造、既有小区品质提升项目奖补、既有小区品质提升项目设计师进小区设计费、市政基础设施项目前期研究、房屋和市政工程施工图审查政府购买服务、在建工地视频监控和扬尘在线监测、农村建筑工匠和物业管理服务培训、房地产信息咨询、聘请法律顾问、雨花区既有多层住宅增设电梯专项政府补助、跳马镇农村危房改造补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区住房和城乡建设局机关运行经费220.16万元。机关运行经费预算较去年减少51.48万元，下降18.95%。主要是机构改革，人防办并入发改局。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区住房和城乡建设局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少3.77万元，主要是机构改革，人防通讯车辆已划拨至发改局。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算3.00万元，拟开展农村建筑工匠、物业管理服务培训，人数1000人，内容为组织农村建筑工匠参加首次培训及继续教育培训、组织街道（镇）物业专干和物业服务企业从业人员开展集中轮训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额603.92万元，其中：货物类采购预算32.67万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算571.25万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,110.50万元，其中，基本支出2,268.18万元，项目支出2,842.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)