目录

第一部分长沙市雨花区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区住房和城乡建设局单位概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、人民防空工作方针、政策和法律法规，指导、协调、服务全区住房、城乡建设和人民防空工作；

（二）负责长沙市住房和城乡建设局授权范围内建设工程的初步设计审查（含消防）、施工图设计文件审查备案、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能、建筑起重机械设备备案和使用登记、竣工验收备案（含消防）、档案验收、竣工结算备案和行政执法工作，监督管理全区建设工程招标投标；牵头推进绿色建筑工作；负责全区城市雕塑管理工作；

（三）负责对辖区内存在隐患的既有建、构筑物进行安全指导和技术咨询、房屋安全鉴定以及护坡、挡土墙、深基坑应急处险的技术指导工作；

（四）负责辖区内法律法规授权范围内房屋装饰装修监管工作；

（五）协助长沙市住房和城乡建设局做好辖区内商品房屋租赁备案工作；

（六）负责监督辖区内物业管理，指导业主委员会工作，负责指导、协调属地街道（镇）处理物业管理矛盾纠纷；

（七）负责物业专项维修资金管理一次性表决、应急维修、三万元以下一般维修的使用监督、审查，物业维修资金使用的政策性咨询和指导；

（八）负责区属建筑业行业的资质动态管理，指导区属建筑业行业安全生产工作，指导建筑业行业诚信体系建设；

（九）负责城区排水管理；

（十）负责授权范围内供水设施建设监管；

（十一）负责本行政区域人民防空组织指挥、方案拟订和计划实施；负责开展城市人民防空袭斗争，组建群众防空（人民防空专业队）组织体系，组织人民防空应急救援；组织开展相关工作宣传教育及相应知识和技能的普及。组织辖区内人民防空指挥所体系的建设和管理；负责全区人防工程行业安全监管责任和直管人防工程安全生产主体责任；负责对本行政区域人防工程、指挥通信设施的维护管理进行监督检查；依法落实人民防空警报试鸣制度，并指导警报管理单位开展工作；

（十二）负责区内混凝土搅拌场站日常管理；

（十三）负责公共租赁住房日常管理、分配、资格审查和相关费用的收缴工作；

（十四）负责经济适用房货币补贴、经济适用房资格审核、公共租赁住房实物配租、租赁补贴资料的审核；负责全区定向限价商品住房资格的登记审核；负责雨花区行政事业单位职工住房补贴工作；

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局内设机构包括：4个二级全额拨款副科级事业单位，分别是区建筑工程质量安全监督站、区城乡建筑执法监察大队、区物业维修资金管理中心、区住房保障服务中心；7个内设科室，分别是综合科、行政审批科、行业监管科、工程技术和设计管理科（加挂建筑节能办公室）、水务科、工程和人防管理科、住房保障管理科。

核定的人员编制为58人，其中行政编22名，事业编36人。2020年12月底实际在职人员60人（含人才引进3人），雇员18人，退休人员53人。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及区质量安全监督站、区建设执法监察大队和区物业维修资金管理中心、区住房保障服务中心4家直属事业单位（二级机构）。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28676.78万元。与上年相比，增加24992.95万元，增长678%，主要是因为1、新增了住房租赁市场发展奖补项目；2、新增了黎托东山片区棚户区改造拆迁户回购对象自购住房的补助；3、支付旺坤家园外墙砖脱落隐患整治工程款；4、支付湖南省地质中学不稳定斜坡治理工程款；5、跳马镇农村危房改造、房屋和市政工程项目施工图审查服务费、处理房产遗留问题、职工住房补贴等专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28036.63万元，其中：财政拨款收入28036.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17032.43万元，其中：基本支出2529.52万元，占15%；项目支出14502.91万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计28676.78万元，与上年相比，增加24992.95万元，增长678%，主要是因为1、新增了住房租赁市场发展奖补项目；2、新增了黎托东山片区棚户区改造拆迁户回购对象自购住房的补助；3、支付旺坤家园外墙砖脱落隐患整治工程款；4、支付湖南省地质中学不稳定斜坡治理工程款；5、跳马镇农村危房改造、房屋和市政工程项目施工图审查服务费、处理房产遗留问题、职工住房补贴等专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17032.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14257.36万元，增长513%，主要是因为1、新增了住房租赁市场发展奖补项目；2、新增了黎托东山片区棚户区改造拆迁户回购对象自购住房的补助；3、支付旺坤家园外墙砖脱落隐患整治工程款；4、支付湖南省地质中学不稳定斜坡治理工程款；5、跳马镇农村危房改造、房屋和市政工程项目施工图审查服务费、处理房产遗留问题、职工住房补贴等专项经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17032.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.93万元，占0.18%；国防（类）支出44.05万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出79.93万元，占0.46%；城乡社区（类）支出3850.22万元，占22.6%；农林水（类）支出593万元，占3.5%；住房保障（类）支出12329.35万元，占72.4%；灾害防治及应急管理（类）支出103.93万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3354.49万元，支出决算数为17032.43万元，完成年初预算的507%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算31.93万元用于补发事业单位车改交通补贴。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为13万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的338%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的支出为上级下达专项资金支出（市级人防业务经费）用人防工程维护及宣传教育活动，非年初预算项目资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.88万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算1.05万元用于因人员变动、工资调整所增加产生的养老保险缴费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2224.61万元，支出决算为2417.66万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算193.05万元用于因工资调整、奖金及退休人员生活补助调整等所增加的人员经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级下达专项资金支出（房产办证处遗市级补助资金）用于房产办证遗留问题的处理，非年初预算项目资金支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为199.9万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是房屋和市政工程项目施工图审查服务费的明细核算差。

7、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为388万元，支出决算为470.46万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算82.46万元用于弥补物业专职社工经费的不足。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为612.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算612.86万元用于支付旺坤家园外墙砖脱落隐患工程款、红花坡名都凯旋城边坡应急抢险工程检测款、跳马镇四类房屋及受损房屋检测费、黎托东山片区棚户区改造拆迁户回购对象自购住房补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算315万元用于增加的跳马镇农村危房改造补助。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为273万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算273万元用于增加的跳马镇农村危房改造补助。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级下达专项资金支出（农村危房改造省级扶贫资金）用于跳马镇农村危房改造补助，非年初预算项目资金支出。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级下达专项资金支出（农村危房改造中央资金）用于跳马镇农村危房改造补助，非年初预算项目资金支出。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6502万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级下达专项资金支出（市拨雨花区住房租赁项目奖补资金）用于住房租赁市场发展试点工作，非年初预算项目资金支出。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级下达专项资金支出（市拨雨花区住房租赁项目奖补资金）用于住房租赁市场发展试点工作，非年初预算项目资金支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为150万元，支出决算为168.35万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算18.35万元用于增加的雨花区职工住房补贴。

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是增设电梯审核备案已完成，但电梯建设施工尚未竣工验收，所以补助资金暂未发放。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.93万元，该项支出为上级下达专项资金支出（市拨第三批地质灾害综合防治资金）用于湖南省地质中学不稳定斜坡治理工程，非年初预算项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2529.52万元，其中：人员经费2345.88万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费183.64万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.26万元，完成预算的76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是均无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是均无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.26万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5.03万元，减少69%，减少的主要原因是公车改革，仅保留1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.26万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.26万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.26万元，主要是公务车加油及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元,其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出183.64万元，比年初预算数增加26.82万元，增长17%。主要原因是补发事业单位车改交通补贴。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.27万元，用于召开雨花区建筑工人实名制管理工作推进会，人数300人，内容为推进雨花区建筑工人实名制管理工作；用于召开雨花区物业工作会议，人数630人，内容为物业公司、物管专干及小区业主委员知识及工作经验交流；用于召开民主评议党员会议，人数80人，内容为党员民主评议。开支培训费7.8万元，用于开展物业培训，人数630人，内容为物业项目经理应知应会、街道社区物业工作人员业务知识、小区业主委员知识及工作经验交流，已列入年初预算并按预算开支。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办该类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其它用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有社区物业专职社工人员经费、房屋建筑和市政基础设施施工图审查服务、农村危房改造补助资金、行政事业单位职工住房补贴、既有多层住宅增设电梯补助等5个项目开展了项目支出绩效自评。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区住房和城乡建设局

2021年9月28日