雨花区2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市雨花区住房和城乡建设局

预算编码 079001

报告日期：2020年 3月 20日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级

指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	8
过 程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	3
新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8
政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
6
过 程	61	预算管理
管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	8
资金使用合规性	6	出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	6
预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8	8
履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
社会效益
12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2019年实际在职人数	控制率
58	60（人才引进2人）	100%
经费控制情况	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
三公经费	32416.78	53000	72939.64
1、公务用车购置和维护经费	32416.78	33000	72939.64
其中：公车购置	0	0
公车运行维护	32416.78	33000	72939.64
2、出国经费	0	0
3、公务接待	0	20000	0
项目支出：	26271785.37	1410000	11375968.1
1、业务工作专项	26271785.37	1410000	11375968.1
2、运行维护专项
……
公用经费	795340.02	1230391.36	1254014.33
其中：办公经费	323140.81	350000	600639.44
水费、电费、差旅费	17640	50000	8496
会议费、培训费	0	40000	0
政府采购金额	——	167000	129080
部门整体支出预算调整	——	33035334.24	33035334.24
楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模
（㎡）	规模控制率	预算投资
（万元）	实际投资
（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构 设置、主要职能及重点工作计划等）。

雨花区住房和城乡建设局是雨花区政府直属的全额拨款的独立核算的行政单位。二级全额拨款副科级事业单位四个，分别为：区建筑工程质量安全监督站、区城乡建筑执法监察大队、区物业维修资金管理中心、区住房保障服务中心。我局共有内设科室7个，分别是综合科、行政审批科、行业监管科、工程技术和设计管理科（加挂建筑节能办公室）、水务科、工程和人防管理科、住房保障管理科。

我局2019年核定的人员编制为58人，其中行政编22名，事业编36人。2019年12月底我局实际在职人员60人（含人才引进2人），雇员18人，退休人员57人。公务车辆1台。

部门职能职责：

1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、人民防空工作方针、政策和法律法规，指导、协调、服务全区住房、城乡建设和人民防空工作。

2、负责长沙市住房和城乡建设局授权范围内建设工程的初步设计审查（含消防）、施工图设计文件审查备案、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能、建筑起重机械设备备案和使用登记、竣工验收备案（含消防）、档案验收、竣工结算备案和行政执法工作，监督管理全区建设工程招标投标；牵头推进绿色建筑工作；负责全区城市雕塑管理工作;

3、负责对辖区内存在隐患的既有建、构筑物进行安全指导和技术咨询、房屋安全鉴定以及护坡、挡土墙、深基坑应急处险的技术指导工作；

4、负责辖区内法律法规授权范围内房屋装饰装修监管工作；

5、协助长沙市住房和城乡建设局做好辖区内商品房屋租赁备案工作；

6、负责监督辖区内物业管理，指导业主委员会工作，负责指导、协调属地街道（镇）处理物业管理矛盾纠纷；

7、负责物业专项维修资金管理一次性表决、应急维修、三万元以下一般维修的使用监督、审查，物业维修资金使用的政策性咨询和指导；

8、负责区属建筑业行业的资质动态管理，指导区属建筑业行业安全生产工作，指导建筑业行业诚信体系建设；

9、负责城区排水管理；

10、负责授权范围内供水设施建设监管；

11、负责本行政区域人民防空组织指挥、方案拟订和计划实施；负责开展城市人民防空袭斗争，组建群众防空（人民防空专业队）组织体系，组织人民防空应急救援；组织开展相关工作宣传教育及相应知识和技能的普及。组织辖区内人民防空指挥所体系的建设和管理；负责全区人防工程行业安全监管责任和直管人防工程安全生产主体责任；负责对本行政区域人防工程、指挥通信设施的维护管理进行监督检查；依法落实人民防空警报试鸣制度，并指导警报管理单位开展工作。

12、负责区内混凝土搅拌场站日常管理；

13、负责公共租赁住房日常管理、分配、资格审查和相关费用的收缴工作；

14、负责经济适用房货币补贴、经济适用房资格审核、公共租赁住房实物配租、租赁补贴资料的审核；负责全区定向限价商品住房资格的登记审核；负责雨花区行政事业单位职工住房补贴工作；

15、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

2019年部门整体支出范围包括：雨花区住房和城乡建设局本级及区质量安全监督站、区建设执法监察大队、雨花区物业维修资金管理中心和区住房保障服务中心4家直属事业单位（二级机构）。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019年度年初预算为1440.38万元，其中基本支出预算为1299.38万元，项目支出预算为141万元.

2019年我局财政拨款收入为3303.53万元，财政拨款支出为2875.07万元（其中基本支出1737.47万元，项目支出1137.6万元）。年初项目支出资金结余380.3万(调整前为395.83万元，人防办划入5.64万元，财政收回21.18万元)，年末项目支出共结余808.76万元，结转至2020年。

（一）基本支出 介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况， 尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2019年支出为1737.47万元。（其中人员经费支出1612.07万元，日常公用经费支出125.4万元）指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

“三公”经费表 单位：万元

年 度	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车维护费	备注
2019年预算数	5.3	2	0	3.3	公车购置为0
2019年决算数	7.29	0	0	7.29	公车购置为0
我局按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。我局严格执行中央八项规定，遵守各项财经纪律， 2019年在职人员按照编办要求控制率达到100%，单位本着厉行节约的原则，严格控制公用经费、“三公”经费的开支，没有购置新车，没有出国出境情况。

我局按照上级要求，我局按规定内容和时限在政务网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；固定资产管理安全运行，使用合规，处置规范，制定了《固定资产管理制度》、《内部控制手册》，办公设备的购置和车辆保险油料均通过政府采购程序。

（二）专项支出 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。

我局2019年实际项目支出为1137.6万元(其中上年结转专项380.3万元，结转下年专项808.76万元）。我局专项资金根据年初预算安排，根据项目实际情况，资金安排均落实到位，结余资金年底均上缴区财政。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）、建设项目视频监控和扬尘检测系统经费0.33万元。因环境保护工作的需要，在我局成立“雨花区建设项目及混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统”，用于专用设备的日常维护。

（2）、质量安全监督及建设领域计划生育工作支出为13.84万。主要用于我区多个在建工程的质量安全监督管理，建筑工地开展实体质量、生产安全、文明施工、消防安全、食品安全、扬尘污染等各类检查，对专业技术人员进行业务培训和知识更新，建设领域单位的计划生育考评工作.

（3）、企业安全生产管理及燃气整治经费支出为0.83万。主要用于我区对现有建筑施工企业组织单位和人员进行安全质量标准化认证业务以及相关法律法规培训，及全区燃气安全培训、安全检查工作。

（4）、行政执法及装饰装修试点项目支出为0.50万。主要用于对市住建委授权的新建、改建、扩建的室内装饰装修进行执法，查出违章建筑，保证辖区内无违法违纪的建设行为。对物业试点小区以日常巡查和专项检查的方式进行业务指导。

（5）、处理房产遗留问题专项经费支出4.53万。成立区房产办证遗留问题协调领导小组，根据市处遗办的要求要有专门的办公场地、设施、经费和工作人员，主要用于聘请的工作人员工资及日常办公开支。

（6）、物业大会及物业管理工作支出13.58万。主要用于我区小区维修资金的审批和管理工作.需要硬件设施设备的维护，光纤使用费，每年组织召开物业大会、消防大会，进行必要的宣传和培训。

（7）、公共租赁住房管理工作经费支出59.16万元。主要用于对我区公租房实物配租进行房源的筹集、租金收缴、示范小区创建、专项整治、强制腾退、设施设备的维护、房屋维修等管理工作。

（8）、住房保障政策执行与实施工作经费支出35.54万元。主要用于保证保障对象的权益、保证住房保障工作动态管理系统的正常运行，宣传资料、各类表格的印刷，对保障对象进行调查核实，召开全区住房保障工作会议、业务培训，对住房保障管理系统、住房保障房源系统及网络审批管理系统进行升级和维护。

（9）、人防工作经费支出119.16万元。主要用于人防组织指挥、通信业务、防空演练，人防宣传教育，人防工程维护管理，人防通信设施购置、通信警报器安装维护管理，人防指挥所建设前期费用。

（10）、物业专职社工人员经费186.25万元。主要用于我区13个街道的121个社区15个筹委会配备物业专职社工149人，提供物业及物业维修资金的监督、指导。

（11）、跳马镇农村危房改造专项经费支出为358万元。主要用于跳马镇农村危房改造，资金付危改户。

（12）、绿色建筑住宅补贴项目支出为7.04万元。主要用于对我区绿色建筑、产业化住宅、全装修普通住宅符合条件的购房者进行财政补贴的专项资金。

（13）、安全隐患治理专项支出为138.84万。第2批城区危房改造市级补助资金100万元。主要用于我区建设领域边坡、挡土墙、基坑、危房等建筑物、构筑物突发险情时的应急抢险工程维修费，勘察设计费、评审费、聘请专家设计抢险方案等费用。

（14）、黎托东山片区拆迁回购对象住房补贴100万元。主要用于发放黎托东山片区拆迁户回购住房的奖补资金。

上年结转的专项资金共计380.3万元，2019年已支付112.68万元（第2批城区危房改造市级补助资金100万元、天街国际广场一期项目商品房住宅购房补贴7.04万元、人防办划入工作经费5.64万元)，剩余的267.62万元继续结转至2020年。其中：1、房产办证处遗实际补助资金160万元；2、天街国际广场一期项目商品房住宅购房补贴42.62万元3、新型城镇化建设市场专项资金65万元。

2019年度结余项目资金541.14万元结转至2020年。其中：1、房产办证处遗补助市级资金46.9万元；2、人防短波电台质保金3.42万元；3、施工图审查费106.91万元；4、物业星级评选奖金106万元；5、物业管理经费9.42万元；6、扬尘监控系统质保金15.29万元；7人防工作经费64.6万元；8、地质中学不稳定斜坡治理经费188.6万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法 的制订及执行情况。

我局专项资金管理按照“收入有预算、支出有计划、审批有程序”的原则进行。严格规范资金管理制度，保证专项资金专款专用，安全、高效。年初有预算的项目，本着厉行节约的原则，严格控制支出，专项资金根据项目执行进度，完善相关手续经财政审批，及时付款。新增专项资金均根据区相关会议文件和领导批示，经财政局审核后支付。年底结余资金全部上缴财政。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

我局针对各项专项工作加强领导，组建工作机构，制定实施方案，明确目标任务，认真抓好各项工作的落实。我局成立了物业管理改革工作领导小组、建筑节能领导小组，房产遗留办证工作领导小组，安全隐患治理领导小组，农村危房改造领导小组，计生工作领导小组等相关工作领导小组，制定了《绿色建筑、产业化住宅、全装修普通住宅财政补贴项目资金管理制度》、《雨花区建筑工地整治行动实施方案》、《雨花区物业小区文明创建工作实施方案》、《长沙市雨花区既有多层住宅增设电梯实施方案》、《长沙市雨花区建筑施工扬尘防治工作方案》、《雨花区社区物业专职社工管理办法》等方案措施，组织专人审核专项资金，保证专项工作的实施完成。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。

我局专项资金管理按照“收入有预算、支出有计划、审批有程序”的原则，严格规范资金管理制度，保证专项资金专款专用，安全、高效。年初有预算的项目，本着厉行节约的原则，严格控制支出，专项资金根据项目执行进度，完善相关手续经财政审批，及时付款。新增专项资金均根据上级文件精神、区相关会议文件和领导批示，经财政局审核后支付。年底结余资金全部上缴财政。

四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。

我局固定资产年初数347.48万元，公务车辆1台。政府采购新增办公设备一批12.91万，固定资产年末数360.39万元，其中公务车辆1台，价值14.7万元。局内制定了《固定资产管理办法》、《政府采购管理及实施细则》、《车辆管理制度》《办公用品使用管理规定》等制度，并严格按照区财政规定的程序办理执行，设备采购按年初预算实行。

五、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。

2019年城乡建设局以学懂悟透做实党的十九大精神为主线，强化贯彻落实区委、区政府各项决策和工作要求，充分履行区级建设行政主管部门职能职责，以年初布置的重点工作为主线，积极作为，各项工作有序推进。 1、队伍高度融合运行。2、 “蓝天保卫战”成效明显。3、行政审批服务规范。4、人防管理正常承接。5、物业监管持续发力。6、建筑行业稳步发展。7、房产市场平稳发展。8、改革事项有序推进。9、民生实事落地生根。10、安全生产紧抓不放。11、住房保障稳中推进。12、建设执法铁腕震慑。13、中心工作高效完成。

六、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对市级、区级安排的临时工作任务无法预计估算，年初无法做出预算安排，只能临时追加专项资金。与上级沟通还欠缺，没有及时掌握专项任务数据，专项资金市级层面未能及时审核下拨，至使部分款项没能按计划支付。2、专项资金预算编制欠严谨，专项支出与预算数存在一定差距。

七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

以后我们将加强预算编制的科学性和可行性探讨，加强上级各部门的交流沟通，及时反馈财政，保证各级专项资金的落实到。力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序，使我局以后绩效评价工作更客观和具参考价值。