目   录

    第一部分 雨花区住房保障局单位概况一、部门职责二、机构设置

　　第二部分 雨花区住房保障局2018年度部门决算表（见附件）

　　包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。第三部分 雨花区住房保障局2018年度部门决算情况说明三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）1、收入决算情况说明2、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

• “三公”经费支出情况决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况说明

2. 部门决算政府采购情况说明

3. 国有资源占有使用情况说明

　　第四部分  名称解释

　　一、部门职能职责

　　主要负责贯彻落实住房保障工作政策、法规，全区住房保障发展规划、建设计划，辖区内保障性住房建设的协调工作，管理和分配全区保障性住房，负责全区经济适用房货补凭证及资格单的审核，全区廉租房租赁补贴和实物配租的审核，全区公共租赁住房的筹集和审核，区属单位住房货币化补贴的申报和审核，协助做好保障性住房的物业管理，承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

　　二、机构设置情况及部门决算单位构成

　　1、机构设置情况

　　本单位系全额拨款事业单位，我局核定的人员编制数为事业编17人。全局内设5个科室，分别是：办公室、计财科、安居办、登记审批科、住房管理科。2018年末在职16人（其中：领导职数7人，普通干部职工9人），退休34人，雇员7人。

　　2、部门决算单位构成

　　雨花区住房保障局是雨花区政府直属的全额拨款的独立核算的事业单位。单位执行事业单位会计制度。部门决算单位构成仅为本单位。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出即包括局机关基本运行的经费，也包括保障性住房建设工作经费、公租房管理等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

　　（一）收入决算情况说明

　　2018年决算数2620.43万元，比上年增加1561.39万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

　　2018年全年收入总计 2620.43万元，其中上年结余0万元，财政拨款收入2620.43万元 ，事业收入0万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　2018年决算数2620.43万元，比上年增加1561.39万元（说明增减原因：新增雨花区行政事业单位住房补贴1835.4万元），均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。

　　2018年收支结余0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2620.43万元，比上年增加1561.39万元（说明增减原因：新增雨花区行政事业单位住房补贴1835.4万元）；一般公共预算财政拨款支出2620.43万元，比上年增加1561.39万元（说明增减原因：新增雨花区行政事业单位住房补贴1835.4万元）。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

• 财政拨款支出决算总体情况

　　     2018年财政拨款本年支出数2620.43万元，占本年支出的100%，比上年决算数增加1561.39万元，主要原因是新增雨花区行政事业单位住房补贴1835.4万元。

• 财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出2620.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.24万元，占1.1%；城乡社区（类）支出755.79万元，占28.9%；住房保障（类）支出1835.4万元，占70%。

• 财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为809.66万元，支出决算为2620.43万元，完成年初预算的324%。决算数大于预算数的主要原因是：新增雨花区行政事业单位住房补贴支出1835.4万元。

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费增加。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为636.13万元，支出决算为717.51万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为146万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的27%。

　　3、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1835.4万元。决算数大于预算数的主要原因是新增雨花区行政事业单位住房补贴支出1835.4万元。

• 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

　　2018年决算数为746.75万元，其中：人员经费698.9万元，占93.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.84万元，占6.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　2018年决算数为1873.68万元，包括保障性住房建设工作经费、公租房管理等项目经费。具体情况为：律师诉讼费项目经费4万元，专项用于聘请律师对违规入住廉租房住房进行强制腾退；春节慰问项目经费7万元，专项用于春节走访慰问生活困难的廉租房住户；公共租赁住房管理工作经费项目经费13.19万元，专项用于对我区公租房实物配租进行管理和公租房后续服务；住房保障政策执行与实施工作经费项目经费8.58万元，专项用于政策宣传、年审及业务信息网络建设；住职工住房补贴工作经费项目经费1.89万元，专项用于对职工住房补贴审核发放工作；限价商品房建设工作经费项目经费3.62万元，专项用于限价商品房的实施和管理工作；职工住房补贴项目经费1835.4万元，专项用于雨花区行政事业单位职工住房补贴。

• “三公”经费支出决算情况说明（表7）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算数为6.59万元，完成预算的76.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.53万元，下降7.48%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　因公出国（境）费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务用车购置及运行费支出6.59万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。

　　公务用车运行支出6.59万元。主要是公务车加油及维修。单位及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.15 %。

　　3、公务接待费支出0万元。

　　  公务接待费支出决算比2017年减少0.52万元，下降100 %。主要原因是无公务接待。

• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十、预算绩效情况说明

　　对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有公共租赁住房管理工作经费1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款2620.43万元，其中，项目支出绩效评价13.19万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年我单位的机关运行经费47.84万元。比上年减少10.95 万元，下降18.62%。主要原因是办公经费减少。

　　2、部门决算政府采购情况

　　2018年我单位政府采购决算总额11.17万元，其中：货物类决算11.17万元、工程类决算0万元、服务类决算0万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，单位固定资产年末价值70.1万元。车辆2台 ，金额32.9万元(其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台)；单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备无。

　　十二、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

　　2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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附件：

长沙市雨花区住房保障局2018年部门决算公开说明.doc

长沙市雨花区住房保障局2018年度部门决算公开表.xls

长沙市雨花区住房保障局2018年部门整体支出绩效自评报告.doc