目   录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分、部门基本概况 

（一）职能职责  

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合推进创建国家创新型城市建设。

3、承担科技发展专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

4、编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责拟订军民融合科技发展规划、相关政策并组织实施，负责军民融合科技创新相关职责。

6、牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

7、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，配合推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，贯彻落实科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，配合开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和街道（镇）开展对外科技合作与科技人才交流工作。

10、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励措施，统筹区域内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二 ）机构设置  

2022年部门预算编报范围为长沙市雨花区科学技术局。内设机构3个，为办公室、科技管理科和科技计划科。核定行政编制6名，其中领导职数3名；二级机构科技创新事务中心，核定事业编制3人。2021年末实有人数14人，其中行政人员6人，长病休1人，事业编3人，退役士兵1人（待遇参照事业编执行），雇员3人。退休老干部9人；享受遗属补助1人。

二、部门预算单位构成  

纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括：区科技局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有区科技局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况（无）

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  ，2022年年初预算数480.51万元，其中，一般公共预算拨款480.51万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.83万元，主要是因为新增二级机构科技创新事务中心工作人员和省级创新型城区创建专项工作等项目经费及科技计划项目经费减少5万元。（二）支出预算  ,2022年年初预算数480.51万元，其中，科学技术支出457.57万元，社会保障和就业支出22.94万元。较去年增加38.83万元，主要是因为新增二级机构科技创新事务中心人员以及省级创新型城区创建专项工作等项目经费的增加。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入480.51万元，一般公共预算拨款支出预算480.51万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%。科学技术支出457.57万元，占95.23%。社会保障和就业支出22.94万元，占4.77%。具体安排情况如下具体安排情况如下：（一）基本支出  ：2022年年初预算数为424.51万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出  ：2022年年初预算数为56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：①科技活动周及系列活动支出6万元，主要用于根据国家、省、市科技活动周组委会的统一部署，按计划开展科技活动周启动仪式及系列宣传活动，大力推进“科普进社区、校园”建设，发掘和拓展区域范围内社会资源的科普功能，推动学校、青少年活动场所、公园景点等增加科普宣传内容。支持社区加强科普设施建设，完善科普条件。开展科普知识系列宣传，参观科普示范社区、科普教育基地、科普E站；开展卫健科普系列活动，开放区科普基地，加强科普知识宣传等方面。②科技项目立项、评审、验收工作支出10万元，主要用于为规范区科技计划项目及科技发展专项资金的管理，提高区科技计划项目实施成效和区科技发展专项资金使用绩效，根据国家、省、市、区有关规定，实施区科技计划项目等方面。③高技术服务业——中国创新设计谷工作、科技成果转化、技术合同交易等工作5万元，主要用于完成市对区绩效考核任务，指导新设立的技术合同登记点开展业务工作，提高工作效率，积极搭建产学研合作桥梁，依托本地高校和科研院所举办特色科研成果推介会。开展创新设计品牌活动、展会、行业交流论坛、业务培训等，整合创新设计战略联盟资源，推动联盟共同发展等方面。④乡村振兴战略、高新技术企业、R&D研发、科技统计工作支出5万元，主要用于实施科技企业梯度培育计划，加大科技型中小企业、瞪羚企业、科技领军型企业培育力度，发展壮大新材料、生物医药、现代农业、文化创意等领域高新技术产业集群，提升区内企业的自主创新能力和核心竞争力。加强企业培训，提高研发经费归集报送质量，实现R&D经费投入较快增长，R&D统计应统尽统。充分发挥科技支撑和引领作用，引导跳马镇发展花卉苗木产业。继续开展送科技下乡活动，提高群众的科学素质。积极支持农业企业申报区级科技计划项目，持续推动农村农业发展方式由传统向现代调整等方面。⑤省级创新型城区创建专项工作支出30万元，主要用于省科技厅创新型区创建省级创新型区（县市）工作，依据《湖南省创新型县市区培育建设实施办法（试行）》的通知湘科发〔2019〕113号，为加快实施创新驱动发展战略，形成创新能力突出、创新特色明显、创新创业环境优良、创新辐射引领强、经济社会协调发展、城乡融合发展的创新驱动发展标杆，构建创新驱动发展新格局。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费：2022年局机关运行经费当年一般公共预算拨款43.85万元,比上年预算增加11.78万元，上升36.73%，主要是因为新增二级机构科技创新事务中心工作人员1人，公用经费相应增加，同时调整了伙食补助费会计科目。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要原因是因疫情减少外出培训学习。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.20万元，拟召开因工作需要召开的调度会等会议，人数约440人，内容为科技活动周系列活动、科技计划项目验收及市对区绩效考核、高新技术企业、R&D经费投入等会议；2022年培训费预算数为2万元，拟开展对局职工法律知识、党代会精神、消防、安全生产、意识形态教育培训和企业分管科技负责人、科技专干、统计专干培训，人数约850人，内容为法律知识、党代会精神、消防、安全生产、意识形态教育培训以及技术合同登记培训、R&D经费投入、高新技术企业培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年财政部各单位政府采购预算总额61.17万元，其中：政府采购货物预算13.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.12万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值38.23  万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备 0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0  台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年区科技局整体支出480.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出424.51万元，项目支出56万元。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出56万元，其中：科技活动周及系列活动项目6万元，科技项目立项、评审、验收项目10万元，高技术服务业——中国创新设计谷工作、科技成果转化、技术合同交易项目5万元，乡村振兴战略、高新技术企业、R&D研发、科技统计项目5万元，省级创新型城区创建专项项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。