目录

第一部分 长沙市雨花区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区人民政府科学决策提供建议和意见；负责对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责《政府工作报告》等综合性材料起草工作；负责搜集整理、上报送政务信息，推介全区经济社会发展中的经验做法、特色亮点工作；负责区政府常务会议、区长办公会议记录和会议纪要起草工作；负责区人民政府区长讲话、理论文章起草工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

2、负责督促检查区政府重大决策部署的贯彻落实情况；负责做好区政府领导交办事项的督促落实；负责做好政府承办的各级人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、指导和督办工作；负责做好与省、市政府督查部门的工作衔接。

3、负责区政府和办公室的接待工作；负责组织区政府和办公室各种例会和大型综合性会议的会务工作；负责办公室办公采购、资产管理、内部控制等相关工作；负责办公室财务管理、报表、账簿、清查、档案、绩效评价等相关工作；负责办公室人事编制、计划生育、档案、老干部、公务用车管理及其它后勤工作。

4、负责制订每周区政府领导重要工作活动安排表；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议的资料收集、会议通知发放和会场组织；参与组织区政府的大型综合性会议、活动和政府办各种例会；负责全区政府系统的会务工作指导。

5、负责按程序办理区政府、区政府办发布的文件；负责承办往来文电的收发、登记、送阅、清退、立卷、归档、销毁等工作；按相关规定做好秘密文件、电报、电传的保密工作；负责管理区政府和区政府办的印章、介绍信；负责区政府和区政府办文件、资料的印制和分发等；负责全区政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实。

6、协调配合做好区政府相关法律事务工作；负责区政府办公室文件、合同等合法性审查；承担区政府办公室普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责区政府办公室法律事务的沟通协调；负责区政府办公室行政审批和政务服务工作。

7、负责区政府及区政府办公室值班工作，负责区政府重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助区政府领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈区政府领导指示批示；指导全区政府系统值班工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区人民政府办公室内设机构包括：长沙市雨花区人民政府办公室内设机构7个，分别为研究室、督查室、行政科、秘书科、文电科、法规科、值班室。2个所属事业单位：长沙市雨花区会展业发展服务中心、长沙市雨花区优化营商环境协调事务中心。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区人民政府办公室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区人民政府办公室

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3261.37万元。与上年相比，减少1256.46万元，降低27.81%，主要是因为压减了基本支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3261.37万元，其中：财政拨款收入3261.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3261.37万元，其中：基本支出2100.67万元，占64.41%；项目支出1160.7万元，占35.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3261.37万元，与上年相比，减少1256.46万元，降低27.81%，主要是因为严格落实过紧日子的思想要求,部分项目经费支付率未达到百分之百,且压减了公共安全支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3261.37万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1256.46万元，降低27.81%，主要是因为严格落实过紧日子的思想要求,部分项目经费支付率未达到百分之百,且压减了公共安全支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3261.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1850.28万元，占56.73%；公共安全支出293.17万元，占8.99%；社会保障和就业支出424.14万元，占13%；卫生健康支出130.26万元，占3.99%；农林水支出414.2万元，占12.7%；住房保障支出149.32万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3672.8万元，支出决算数为3261.37万元，完成年初预算的88.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1342.57万元，支出决算为1396.95万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调动、退休、工资晋级等原因,人员经费支出增加,年中进行了追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算443万元，支出决算为401.43万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的思想要求,部分项目经费支付率未达到百分之百。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算77万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的67.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的思想要求,部分项目经费支付率未达到百分之百。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算856.27万元，支出决算为293.17万元，完成年初预算的34.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财务管理,规范禁毒经费支出,且因禁毒打击力度较大,故病残收治经费下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算144.98万元，支出决算为170.93万元，完成年初预算的117.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动,按实际情况支付费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算134.97万元，支出决算为143.83万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动,按实际情况支付费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算67.48万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算的162.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休及工作调动产生职业年金记实。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按实际情况支付费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算64.22万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动,按实际情况支付费用。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算67.34万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动,按实际情况支付费用。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算320万元，支出决算为414.2万元，完成年初预算的129.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有上级资金下达。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算153.9万元，支出决算为149.32万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动,按实际情况支付费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2100.67万元，其中：

人员经费1954.21万元，占基本支出的93.03% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费146.46万元，占基本支出的6.97% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为10.93万元，完成预算的68.31%；与上年相比减少0.50万元，降低4.37%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严控三公经费支出，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求,严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为11万元，支出决算为9.81万元，完成预算的89.18%，与上年相比减少1.19万元降低10.82%，，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要,按实际情况支付费用，决算数小于上年数根据工作需要,按实际情况支付费用。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

1.1、参加湖南省林业局组团赴英国、爱尔兰和德国考察支出9.81万元，主要用于邓波因公临时出国(境)费用。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项开支，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。长沙市雨花区人民政府办公室更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支，决算数与预算数一致，持平。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的22.20%，与上年相比增加0.68万元，增长158.14%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严控三公经费支出,按实报销，决算数大于上年数的主要原因是落实过紧日子要求,严控三公经费支出,按实报销。全年共接待来访团组7个、来宾59人次，主要是广元市利州区人民政府来区考察学习、清华大学职业发展中心来区调研、重庆市潼南区人民政府来区考察学习、中航集团高层来区投资考察、新疆维吾尔自治区来区考察调研、嘉兴市秀洲区人民政府来区考察学习、西藏山南市贡嘎县政府来区招商考察等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出146.46万元，比上年决算数减少79.98万元，降低35.32%。主要原因是：因人员异动导致机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费23.5万元，用于召开2024年区委经济工作和营商环境工作会议，人数1055人，内容为2024年区委经济工作和营商课堂工作；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额471.26万元，其中：政府采购货物支出32.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.25万元。授予中小企业合同金额439.25万元，占政府采购支出总额的93.21%，其中：授予小微企业合同金额439.25万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额439.25万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年全年决算支出数3261.37万元,其中基本支出2100.67万元,项目支出1160.70万元。为加强对项目支出的组织与管理,我单位对年初预算申报项目明确了项目实施责任科室,由各责任科室针对项目个性特点,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度等维度设置了绩效目标,并在年中对项目支出开展绩效运行监控,对项目实施进度和资金使用进度进行了监控,确保各项目预期目标实现。

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办认真贯彻落实中央和省市区各项决策部署，尽心当参谋、尽职抓协调、尽力强保障、尽责优服务，切实当好“坚强前哨”“高效中枢”“巩固后院”，有力保障了区政府高效运转。

一、坚持党建引领，致力打造政治机关。一是强化理论武装。严格落实“第一议题”学习制度，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等重点内容，开展党组理论学习中心组学习12次、专题学习18次。扎实开展党纪学习教育，引导全办干部职工学纪、知纪、明纪、守纪。二是强化支部建设。完成机关党总支和三个支部换届选举，调优配强党小组长、党建专干。扎实做好“三会一课”、主题党日等工作，召开党员大会7次、支委会议12次，开展“一月一课一片一实践”活动12次。三是强化队伍管理。坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人导向，一批优秀干部得到组织提拔或重用。开展“三八”妇女节、“六一”亲子、读书分享会、健步走等活动，组织参加区第六届职工气排球、区职工啦啦操等文体比赛，干部队伍的凝聚力和向心力持续提升。四是强化正向引导。落实意识形态工作责任制，多次研究部署意识形态和网络安全工作。持续做好政府网站、12个政务新媒体运维工作，全年累计发布政府网站信息1.27万条，办理“领导信箱”信件502封。

二、坚持服务发展，致力打造效能机关。一是参谋辅政有效发挥。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，精益求精起草《政府工作报告》等文稿180余篇，撰写《推进开放式无物业老旧小区治理的探索实践》等调研报告，向上报送政务信息100余条，《全力以赴拼经济，实干创新求突破，加快建设“四个一流”现代化强区》《“反内卷”时代我们的出路》等文稿在决策咨询刊物刊发。二是办文办会精简高效。收办各级来文2649件，审核办理盖章件455件。发文770件、下降17.6%，纳入精简范围的文件下降26.7%。高效完成13次区政府常务会、19次区长办公会、区政府全会、区经济工作会等会议组织工作，全区型会议数量持续减少。协助制订区领导周工作安排表51份，编撰大事记90条。三是督查督办力求实效。全面推行“三不督”，形成督查通报3期、督查专报2期，分别下降63%、80%。全年跟进上级督查平台交办事项113件、办结率100%，跟进区政府主要领导关注重点事项60余件、本级其他督查事项50余件。配合完成国务院、省政府高质量发展系列综合督查任务，得到上级领导充分肯定。四是营商环境不断优化。建立营商环境指标长机制，经营性项目“验收即开业”改革获全国推介，扎实做好迎接省营商环境评价工作。深度打造18集系列动漫“营商环境看雨花”，举办4期“营商课堂”，组织“两重”“两新”送解优等各类活动456场，妥善解决各类难题236个。五是禁毒工作成效明显。禁毒示范城市创建有序开展，在国家和省禁毒委多轮检查中赢得领导高度肯定。开展“防范青少年涉麻精药品等成瘾性物质滥用”短视频征集活动，短视频《小侦探与神秘的白粉》获国家纪念奖。举办“我是答题王”禁毒知识竞赛活动，获市级优秀组织奖。六是城市运行安全稳定。市级城市运行安全隐患排查治理系统累计交办任务6793条，其中到期应销号6374条全部完成销号。七是会展工作创新开展。首次以市场化方式举办中部农博会，观展人次突破30万、现场销售农产品达10.5亿元，均创历史新高。八是民生实事办好办结。全年办理人大代表建议和政协提案180件，满意或基本满意率达100%。九是应急值守严格执行。抓好“三级值班带班”和“24小时值守”，落实省、市领导批示72条，收集并处理紧急信息（含预警信息）2700余条，上报国办、省办、市办信息450条，无信息误报、迟报、漏报、瞒报等情况。

三、坚持依法行政，致力打造法治机关。一是坚决遵循依法决策。带头落实法治政府建设要求，坚决贯彻“三重一大”制度，坚持不酝酿充分不上会、不形成统一意见不公开，实行“一周一碰头、一周一会商”，全年召开区政府办党组（扩大）会23次、班子碰头会49次，做到凡是重要问题决策都经过集体讨论、科学决策。二是坚决遵从规则程序。持续规范区政府常务会、区长办公会等重要会议制度和议题申报程序，完善工作流程图以及会议资料格式范本，指导申报各类议题265个。全面落实规范性文件合法性审查制度，加强发文前置审核，严控配套发文。严格执行项目变更前置审查，确保项目变更真实合规，不断提升政府投资质效。三是坚决遵守财经纪律。带头落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，严格执行公务接待、加班用餐、用品采购、外出学习等制度。加大预决算公开力度，做到每项工作有依有据可循，切实提升财政透明度和资金使用效益。

四、坚持从严管理，致力打造清廉机关。一是主体责任扛牢扛实。严格履行党风廉政建设“一岗双责”，制定党风廉政建设年度工作计划、班子成员“一岗双责”责任清单，全年专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作4次，推动党组履行主体责任、党组书记履行“第一责任人”、班子成员履行“一岗双责”落实落地。二是廉政教育入脑入心。组织全办干部职工赴宁乡花明楼刘少奇同志纪念馆开展廉政警示教育活动，开展“家风传承·廉润星城”廉政文化主题活动，筑牢拒腐防变防线。在机关办公楼打造廉政文化长廊，节假日通过短信、微信群等渠道向全办干部职工发送廉洁提醒13次，营造思廉、倡廉、崇廉、尚廉的浓厚氛围。三是日常监督从严从紧。定期开展党风廉政谈话，对班子成员和中层骨干苗头性问题抓早抓小，经常性“咬咬耳朵、扯扯袖子、敲敲警钟”，累计开展廉政谈话或提醒131人次，全年无一起违纪违法违规行为。

2024年区政府办主动担当、积极作为，在职责范围内做了一些工作，办了一些实事，取得了一些成绩，但离区委政府要求和人民群众期盼还有一定差距。区政府办将高度重视，坚持问题导向，进一步强化责任意识、服务意识、创新意识和奉献意识，以更高站位思考、更高水平服务、更高效率运转、更高质量成事，全力推动办公室工作再上新台阶，为全面建设全国一流现代化强区作出新的更大贡献。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算的准确性不足,部分项目预算金额和实际执行有偏差主要原因是预算编制过程中缺乏充分的调研与精细的成本核算,对项目的实施考虑不周全。

2.预算执行的支付进度不均衡,上半年支出进度缓慢,大量资金集中在下半年甚至年末支出。部分项目因前期筹备工作太长,手续办理繁琐,未按照时间节点推进工作,同时财政资金拨付也对支出进度产生一定的影响。

3.绩效管理方面,部分绩效指标难以量化衡量,无法准确判断达成情况。主要是由于设置绩效指标时,缺乏科学有效的方法与工具,对绩效目标的理解不够清晰。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区人民政府办公室部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区人民政府办公室

2025年10月29日