长沙市雨花区教育局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育方针、政策及法律、法规，依法治教、依法行动、制订本区教育规章制度并组织实施。

2、制订本区教育事业的发展规划和年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。

3、划分区属学校的学区范围，指导区属学校根据适龄儿童人数确定招生计划并完成招生任务。

4、按照中央确定教育经费 “三个增长 ”的原则，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款计划，负责分配上级下拨的学校维修经费并负责经费的管理使用。

5、主管区属学校的教育教学工作。指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作；负责督促学校进行教学研究、教改实验和开展学校学科课外活动，对学校办学、学科教育进行检查监督和评估，指导、组织经验交流，总结推广先进的教学经验。

6、做好区属学校干部管理工作。负责对学校领导的培养、考核、任命，加强学校领导后备干部的培养、教育、选拔工作。

7、制订学校人事管理工作制度；指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导学校教师队伍建设，协同做好老师调入或调出工作，负责教师资格的审定和证书的颁发工作。

8、指导协调成人教育，负责社会力量办学资格审查和业务指导等工作。

9、完成区政府交办的其他工作。

    （二）机构设置

长沙市雨花区教育局内设机构包括：办公室、秘书科（政策法规科）、基础教育科、政工人事科、计财科、基建规划科、安全保卫科、监察审计科、民办幼教科、行政审批和政务服务科、教育督导室、教育工会（关工委）、学生科、团委、资助中心、校外教育培训监管科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,585.17万元，其中，一般公共预算拨款收入4,585.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少2,396.92万元，主要原因是合作办学、教师培训等部分项目经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,585.17万元，其中：教育支出4,531.3万元，社会保障和就业支出53.87万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少2,396.92万元，主要原因是合作办学、专职保安经费等部分项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,585.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算725.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,859.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出3,530.9万元，主要用于教师培训、教师招聘、教育督导、专职保安、校车运营、名师工作室、乡村教师人才津贴、安全保障及法律顾问、财务审计、德育团委少先队、教学业务等方面；其他普通教育支出329万元，主要用于学校基本建设及实施设备采购等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费83.41万元，比上年预算减少0.79万元，比上年预算下降0.94%，主要是政策性调整等原因，导致公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为12.88万元，其中，公务接待费1万元、公务用车购置及运行费11.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.88万元，）、因公出国（境）费0万元。主要包括支付教育局下属（二级）事业单位教育教学业务用车运行费用和本级的公务接待费用。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.2万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟用于支付会务租场等支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未安排预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额42.6万元，其中，货物类采购预算42.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,585.17万元，基本支出725.27万元，单位项目支出3,859.9万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表