目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实党和国家、省、市教育工作法律、法规；拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、参与拟订全区教育经费筹措、教育经费使用、教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；管理区本级的教育事业经费、教育基金和教育后勤保障工作，负责制定区本级单位基本建设计划；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作；负责实施学校等所属单位基础设施的维护和维修。

3、负责区属各类教育的统筹规划和管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、幼儿园的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审查区域内基础教育使用的教材教辅书刊，全面实施素质教育。

5、统筹推进全区民办教育、社区教育工作。

6、指导区属各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

7、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；依法协助组织实施教师资格认定，负责师德师风建设、教师职务评聘工作；协助有关部门核定区属学校编制；指导教育系统人才队伍建设；牵头负责全区教师招聘工作。

8、统筹管理各类中学教育、小学教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生计划。

9、按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作；指导和管理全区教育系统党风廉政建设工作。

10、负责组织开展全区教育督导工作。

11、负责统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

12、遵照有关法规和文件，管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区教育局本级内设机构包括：办公室、秘书科（政策法规科）、基础教育科、政工人事科、计财科、基建规划科、安全保卫科、监察审计科、民办幼教科、行政审批和政务服务科、教育督导室、教育工会、学生科、团委、整治办、资助中心、教育阳光服务中心、校外教育培训监管科。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位为长沙市雨花区教育局本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2022年雨花区教育局部门预算收入为一般公共预算拨款收入，收入预算总额6,982.09万元；2022年支出预算总额6,982.09万元，其中基本支出775.09万元，项目支出6,207万元。

（一）收入预算：2022年年初预算数6,982.09万元，其中，一般公共预算拨款6,982.09万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加245.57万元，主要是因为学生资助等部分项目经费增加。

（二）支出预算：2022年年初部门支出预算数6,982.09万元，其中，教育支出6,945.14万元，社会保障和就业支出36.95万元。支出预算较上年增加245.57 万元，主要是因为学生资助等部分项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年雨花区教育局一般公共预算拨款收入6,982.09万元，一般公共预算拨款支出预算6,982.09万元，其中，教育支出6,945.14万元，占99.47%，社会保障和就业支出36.95万元，占0.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 ：2022年年初预算数为775.09万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出 ：2022年年初预算数为6,207万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全保障和法律服务支出30万元；财务审计及风险舆情处置支出70万元；教师招聘及职评等支出200万元；德育团委学生工作支出40万元；教育督导支出50万元；教育系统工会及关工委支出217万元；中小学招生工作支出30万元；教学业务支出200万元；民办学前及行政审批支出10万元；基建采购工作支出6万元；党务宣传支出10万元；借调人员工作支出39万元；专职保安支出2,321万元；校车补贴支出246万元；合作办学支出1,152万元；名师工作室及骨干教师考核奖励支出290万元；乡村教师津贴106万元；地方奖励性补贴乡镇提高部分支出152万元；教师培训支出460万元；原中小学民办代课教师生活困难补助38万元；学生资助支出240万元；特殊教育支出300万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费84.2万元，较上年增加17.21万元，主要是因为在职人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为12.68万元，其中：公务接待费0.8万元；公务用车购置及运行费11.88万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.88万元，为长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区考试中心4辆业务用车的运行费用），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算数为0.5万元，拟用于支付会务租场等支出；2022年培训费预算数为460万元，拟开展雨花区教师、教育管理人员等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）部门预算政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2914.9万元，其中：政府采购货物预算336.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2578.6万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值40.67万元。车辆共有3台，属于长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区教育科学研究所公务用车（另有1台公务用车资产属于长沙市雨花区考试中心）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门项目支出11190.25万元，全部实行支出绩效目标管理。。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

（具体见附件）

                                            长沙市雨花区教育局

                                               2022年3月25日