长沙市雨花区教育局(汇总)2022年部门预算公开

发布日期:2022-03-28    来源:区教育局字体大小:

目   录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况  

(一)职能职责
    (二)机构设置
    二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况
    四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

1.负责贯彻落实党和国家、省、市教育工作法律、法规;拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

2.参与拟订全区教育经费筹措、教育经费使用、教育基建投资政策;负责统计全区教育经费的投入和使用情况;管理区本级的教育事业经费和教育后勤保障工作,负责制定区本级单位基本建设计划;指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作;负责实施学校等所属单位基础设施的维护和维修。

3.负责区属各类教育的统筹规划和管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;按有关规定承办普通中小学、幼儿园的设置、调整、更名的审核、报批工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹指导义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审查区域内基础教育使用的教材教辅书刊,全面实施素质教育。

5.统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

6.指导区属各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导和协调教育系统的稳定工作。

7.依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全区教师工作;依法协助组织实施初中及以下级别的教师资格认定,负责师德师风建设、教师职务评聘工作;协助有关部门核定区属学校编制;指导教育系统人才队伍建设;牵头负责全区教师招聘工作。

8.牵头管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍工作和学历工作,并会同有关部门制定招生计划。

9.按干部管理权限,统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作;指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作;指导和管理全区教育系统党风廉政建设工作。

10.负责组织开展全区教育督导工作。

11.负责统筹管理全区语言文字工作,制订全区语言文字规划并组织实施。

12.遵照有关法规和文件,管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

13.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本部门由1个行政单位(含18个内设机构)及125个二级单位组成。行政单位为:长沙市雨花区教育局;二级单位具体为:长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区教育公共服务中心、长沙市雨花区教育局会计核算中心、长沙市雨花区教育局素质教育基地、长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区考试中心、长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心、长沙市雨花区教育局幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第二幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第四幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园碧水龙庭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园蓝莓苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园桃花苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园、长沙市雨花区教育局石燕湖幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园川河苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园南城首府幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园绿地新都会幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园圭星幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园中建嘉和城幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园长房东旭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇第二幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园枫丹丽舍幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园中海珑庭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园中建璟和城幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园愉景苑幼儿园、长沙市雨花区桂花树第二小学、长沙市雨花区赤岗冲小学、长沙市雨花区德馨园小学、长沙市雨花区洞井小学、长沙市雨花区圭白路小学、长沙市雨花区圭塘小学、长沙市雨花区桂花树小学、长沙市雨花区和平小学、长沙市雨花区红花坡小学、长沙市雨花区红星实验小学、长沙市雨花区红星小学、长沙市雨花区锦源小学、长沙市雨花区长塘里立心小学、长沙市雨花区桔园小学、长沙市雨花区劳动东路小学、长沙市雨花区黎郡小学、长沙市雨花区韶山南路学校、长沙市雨花区树木岭小学、长沙市雨花区桃花小学、长沙市雨花区王家冲小学、长沙市雨花区五一小学、长沙市雨花区香樟小学、长沙市雨花区新湘小学、长沙市雨花区雅塘村小学、长沙市雨花区砂子塘万境第二小学、长沙市雨花区雨花实验小学、长沙市雨花区自然岭小学、长沙市雨花区白竹小学、长沙市雨花区冬斯港小学、长沙市雨花区复兴小学、长沙市雨花区关刀小学、长沙市雨花区佳兆小学、长沙市雨花区金屏小学、长沙市雨花区梅怡岭小学、长沙市雨花区三仙岭小学、长沙市雨花区石桥小学、长沙市雨花区石燕湖小学、长沙市雨花区跳马小学、长沙市雨花区喜雨小学、长沙市雨花区新田小学、长沙市雨花区杨林小学、长沙市雨花区砂子塘小学、长沙市雨花区砂子塘第二小学、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学、长沙市雨花区砂子塘吉联小学、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学、长沙市雨花区砂子塘启新小学、长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学、长沙市雨花区砂子塘魅力之城小学、长沙市雨花区砂子塘湘天小学、长沙市雨花区砂子塘新世界小学、长沙市雨花区枫树山小学、长沙市雨花区枫树山大桥小学、长沙市雨花区枫树山东南海小学、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学、长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学、长沙市雨花区枫树山莲湖小学、长沙市雨花区枫树山美联小学、长沙市雨花区枫树山明昇小学、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学、长沙市雨花区枫树山中航城小学、长沙市雨花区泰禹小学、长沙市雨花区泰禹第二小学、长沙市雨花区泰禹第三小学、长沙市雨花区育新小学、长沙市雨花区育新第二小学、长沙市雨花区育新第三小学、长沙市雨花区长塘里小学、长沙市雨花区长塘里阳光小学、长沙市雨花区长塘里第三小学、长沙市雨花区长塘里崇德小学、长沙市长郡雨花外国语第一附属小学、长沙市长郡雨花外国语第二附属小学、长沙市雨花区石燕湖中学、长沙市稻田特立中学、长沙市稻田中学、长沙市第二十六中学、长沙市第三十七中学、长沙市雅礼雨花中学、长沙市一中雨花新华都学校、长沙市雨花区井湾子中学、长沙市雨花区明德洞井中学、长沙市雨花区雅境中学、长沙市长郡雨花外国语学校、长沙市长郡雨花外国语洪塘学校、长沙市长郡雨花外国语左家塘学校、长沙市雨花区南雅双语实验中学

长沙市雨花区教育局内设机构包括:办公室、秘书科(政策法规科)、基础教育科、政工人事科、计财科、基建规划科、安全保卫科、监察审计科、民办幼教科、行政审批和政务服务科、教育督导室、教育工会、学生科、团委、整治办、资助中心、教育阳光服务中心、校外教育培训监管科。

二、部门预算单位构成

1、长沙市雨花区教育局(本级)

2、长沙市雨花区教育保障服务中心

3、长沙市雨花区教育公共服务中心

4、长沙市雨花区教育局会计核算中心

5、长沙市雨花区教育局素质教育基地

6、长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心

7、长沙市雨花区教育科学研究所

8、长沙市雨花区考试中心

9、长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心

10、长沙市雨花区教育局幼儿园

11、长沙市雨花区教育局幼儿园第二幼儿园

12、长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园

13、长沙市雨花区教育局幼儿园第四幼儿园

14、长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园

15、长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园

16、长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园

17、长沙市雨花区教育局幼儿园碧水龙庭幼儿园

18、长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园

19、长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园

20、长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园

21、长沙市雨花区教育局幼儿园蓝莓苑幼儿园

22、长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园

23、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇幼儿园

24、长沙市雨花区教育局幼儿园桃花苑幼儿园

25、长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园

26、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园

27、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园

28、长沙市雨花区教育局石燕湖幼儿园

29、长沙市雨花区教育局幼儿园川河苑幼儿园

30、长沙市雨花区教育局幼儿园南城首府幼儿园

31、长沙市雨花区教育局幼儿园绿地新都会幼儿园

32、长沙市雨花区教育局幼儿园圭星幼儿园

33、长沙市雨花区教育局幼儿园中建嘉和城幼儿园

34、长沙市雨花区教育局幼儿园长房东旭幼儿园

35、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇第二幼儿园

36、长沙市雨花区教育局幼儿园枫丹丽舍幼儿园

37、长沙市雨花区教育局幼儿园中海珑庭幼儿园

38、长沙市雨花区教育局幼儿园中建璟和城幼儿园

39、长沙市雨花区教育局幼儿园愉景苑幼儿园

40、长沙市雨花区桂花树第二小学

41、长沙市雨花区赤岗冲小学

42、长沙市雨花区德馨园小学

43、长沙市雨花区洞井小学

44、长沙市雨花区圭白路小学

45、长沙市雨花区圭塘小学

46、长沙市雨花区桂花树小学

47、长沙市雨花区和平小学

48、长沙市雨花区红花坡小学

49、长沙市雨花区红星实验小学

50、长沙市雨花区红星小学

51、长沙市雨花区锦源小学

52、长沙市雨花区长塘里立心小学

53、长沙市雨花区桔园小学

54、长沙市雨花区劳动东路小学

55、长沙市雨花区黎郡小学

56、长沙市雨花区韶山南路学校

57、长沙市雨花区树木岭小学

58、长沙市雨花区桃花小学

59、长沙市雨花区王家冲小学

60、长沙市雨花区五一小学

61、长沙市雨花区香樟小学

62、长沙市雨花区新湘小学

63、长沙市雨花区雅塘村小学

64、长沙市雨花区砂子塘万境第二小学

65、长沙市雨花区雨花实验小学

66、长沙市雨花区自然岭小学

67、长沙市雨花区白竹小学

68、长沙市雨花区冬斯港小学

69、长沙市雨花区复兴小学

70、长沙市雨花区关刀小学

71、长沙市雨花区佳兆小学

72、长沙市雨花区金屏小学

73、长沙市雨花区梅怡岭小学

74、长沙市雨花区三仙岭小学

75、长沙市雨花区石桥小学

76、长沙市雨花区石燕湖小学

77、长沙市雨花区跳马小学

78、长沙市雨花区喜雨小学

79、长沙市雨花区新田小学

80、长沙市雨花区杨林小学

81、长沙市雨花区砂子塘小学

82、长沙市雨花区砂子塘第二小学

83、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学

84、长沙市雨花区砂子塘吉联小学

85、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学

86、长沙市雨花区砂子塘启新小学

87、长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学

88、长沙市雨花区砂子塘魅力之城小学

89、长沙市雨花区砂子塘湘天小学

90、长沙市雨花区砂子塘新世界小学

91、长沙市雨花区枫树山小学

92、长沙市雨花区枫树山大桥小学

93、长沙市雨花区枫树山东南海小学

94、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学

95、长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学

96、长沙市雨花区枫树山莲湖小学

97、长沙市雨花区枫树山美联小学

98、长沙市雨花区枫树山明昇小学

99、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学

100、长沙市雨花区枫树山中航城小学

101、长沙市雨花区泰禹小学

102、长沙市雨花区泰禹第二小学

103、长沙市雨花区泰禹第三小学

104、长沙市雨花区育新小学

105、长沙市雨花区育新第二小学

106、长沙市雨花区育新第三小学

107、长沙市雨花区长塘里小学

108、长沙市雨花区长塘里阳光小学

109、长沙市雨花区长塘里第三小学

110、长沙市雨花区长塘里崇德小学

111、长沙市长郡雨花外国语第一附属小学

112、长沙市长郡雨花外国语第二附属小学

113、长沙市雨花区石燕湖中学

114、长沙市稻田特立中学

115、长沙市稻田中学

116、长沙市第二十六中学

117、长沙市第三十七中学

118、长沙市雅礼雨花中学

119、长沙市一中雨花新华都学校

120、长沙市雨花区井湾子中学

121、长沙市雨花区明德洞井中学

122、长沙市雨花区雅境中学

123、长沙市长郡雨花外国语学校

124、长沙市长郡雨花外国语洪塘学校

125、长沙市长郡雨花外国语左家塘学校

126、长沙市雨花区南雅双语实验中学

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括保障局机关及局属单位基本运行的经费、局归口管理使用的专项经费等。

(一)收入预算:2022年年初部门收入预算数184499.42万元,其中:一般公共预算拨款184499.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0元,纳入财政专户管理的行政事业性收费收入0万元。收入较上年增加36769.47万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。主要增加因素有:政策性调资、2021年新招聘教师、新增长沙市雨花区南雅双语实验中学等9所区属中、小学和局属幼儿园。

(二)支出预算:2022年年初部门支出预算数184499.42万元,其中,教育支出176204.89万元;社会保障和就业支出8294.52万元。支出较上年增加36769.47万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。主要增加因素有:政策性调资、2021年新招聘教师、新增长沙市雨花区南雅双语实验中学等9所区属中、小学和局属幼儿园。

五、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款收入184499.42万元,一般公共预算拨款支出预算184,499.42万元。其中教育支出176,204.89万元,占95.5%,社会保障和就业支出8294.52万元,占4.5%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为173309.17万元,其中,人员经费165639.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费7669.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2022年年初预算数为11190.25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,包括其他教育管理事务955.5万元,主要用于教育管理等方面;学前教育8万元,主要用于学前教育等方面;小学教育2515.09万元,主要用于小学教育等方面;初中教育1279.16万元,主要用于初中教育等方面;高中教育10.5万元,主要用于高中教育等方面;教师进修培训215万元,主要用于教师进修培训等方面;其他普通教育540万元,主要用于学生资助等其他教育支出;一般行政管理事务5667万元,主要用于保安服务、合作办学及教师培训等方面的项目支出

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费预算数为84.2万元,较上年增加17.21万元,主要是因为在职人员增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为12.68万元,其中:公务接待费0.8万元;公务用车购置及运行费11.88万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.88万元,为长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区考试中心4辆业务用车的运行费用),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算数为0.5万元,拟用于支付会务租场等支出;2022年培训费预算数为861.06万元,拟开展雨花区教师、教育管理人员等业务培训、机关科室人员业务培训、党员政治理论知识培训等培训,内容为中小学校教师业务能力培训、幼儿园幼师业务能力培训、教育系统党员政治理论知识培训等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划,未安排预算。

(四)部门政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额5731.4万元,其中:货物类采购预算3152.8万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算2578.6万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2021年12月底,本部门共有公务用车24辆,其中:一般公务用车4辆(为长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区考试中心公务用车)及各中小学教育教学业务公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算拟安排购置车辆 0台。新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效管理情况:按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2022长沙市雨花区教育局(汇总)整体支出184499.42万元,其中,基本支出173309.17万元,项目支出11190.25万元。编报绩效目标项目具体见附表。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市雨花区教育局(汇总)2022年部门预算公开表.xlsx
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