雨花区教育局2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:区教育局字体大小:

长沙市雨花区教育局2020年度部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 长沙市雨花区教育局概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实党和国家、省、市教育工作法律、法规;拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

(二)参与拟订全区教育经费筹措、教育经费使用、教育基建投资政策;负责统计全区教育经费的投入和使用情况;管理区本级的教育事业经费和教育后勤保障工作,负责制定区本级单位基本建设计划;指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作;负责实施学校等所属单位基础设施的维护和维修。

(三)负责区属各类教育的统筹规划和管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;按有关规定承办普通中小学、幼儿园的设置、调整、更名的审核、报批工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹指导义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审查区域内基础教育使用的教材教辅书刊,全面实施素质教育。

(五)统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

(六)指导区属各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导和协调教育系统的稳定工作。

(七)依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全区教师工作;依法协助组织实施初中及以下级别的教师资格认定,负责师德师风建设、教师职务评聘工作;协助有关部门核定区属学校编制;指导教育系统人才队伍建设;牵头负责全区教师招聘工作。

(八)牵头管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍工作和学历工作,并会同有关部门制定招生计划。

(九)按干部管理权限,统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作;指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作;指导和管理全区教育系统党风廉政建设工作。

(十)负责组织开展全区教育督导工作。

(十一)负责统筹管理全区语言文字工作,制订全区语言文字规划并组织实施。

(十二)遵照有关法规和文件,管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

(十三)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    长沙市雨花区教育局内设机构包括:办公室、秘书科(政策法规科)、基础教育科、政工人事科、计财科、基建规划科、安全保卫科、监察审计科、民办幼教科、行政审批和政务服务科、教育督导室、教育工会、学生科、团委、整治办、资助中心、教育阳光服务中心、校外教育培训监管科。

(二)决算单位构成

    长沙市雨花区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:1、长沙市雨花区教育局;2、长沙市雨花区白竹小学;3、长沙市雨花区碧水龙庭幼儿园;4、长沙市雨花区博长幼儿园;5、长沙市雨花区车站南路小学;6、长沙市雨花区赤岗冲小学;7、长沙市雨花区川河苑幼儿园;8、长沙市雨花区稻田特立中学;9、长沙市雨花区稻田中学;10、长沙市雨花区德馨园小学;11、长沙市雨花区第二幼儿园;12、长沙市雨花区第六幼儿园;13、长沙市雨花区第七幼儿园;14、长沙市雨花区第三幼儿园;15、长沙市雨花区第四幼儿园;16、长沙市雨花区第五幼儿园;17、长沙市雨花区第一幼儿园;18、长沙市雨花区东澜湾幼儿园;19、长沙市雨花区冬斯港小学;20、长沙市雨花区洞井小学;21、长沙市雨花区枫树山大桥小学;22、长沙市雨花区枫树山东南海小学;23、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学;24、长沙市雨花区枫树山莲湖小学;25、长沙市雨花区枫树山美联小学;26、长沙市雨花区枫树山明昇小学;27、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学;28、长沙市雨花区枫树山小学;29、长沙市雨花区枫树山中航城小学;30、长沙市雨花区复兴小学;31、长沙市雨花区关刀小学;32、长沙市雨花区圭白路小学;33、长沙市雨花区圭塘小学;34、长沙市雨花区圭星幼儿园;35、长沙市雨花区桂花树小学;36、长沙市雨花区和平小学;37、长沙市雨花区红花坡小学;38、长沙市雨花区红星实验小学;39、长沙市雨花区红星小学;40、长沙市雨花区鸿铭第二小学;41、长沙市雨花区会计核算中心;42、长沙市雨花区佳兆小学;43、长沙市雨花区建发幼儿园;44、长沙市雨花区教育保障服务中心;45、长沙市雨花区教育公共服务中心;46、长沙市雨花区教育科学研究所;47、长沙市雨花区金屏小学;48、长沙市雨花区锦源小学;49、长沙市雨花区井圭路小学;50、长沙市雨花区桔园小学;51、长沙市雨花区考试中心;52、长沙市雨花区蓝莓苑幼儿园;53、长沙市雨花区劳动东路小学;54、长沙市雨花区黎郡小学;55、长沙市雨花区绿地新都会幼儿园;56、长沙市雨花区梅怡岭小学;57、长沙市雨花区梅怡岭幼儿园;58、长沙市雨花区明德洞井中学;59、长沙市雨花区明德雨花实验中学(三十七中);60、长沙市雨花区明昇幼儿园;61、长沙市雨花区南城首府幼儿园;62、长沙市雨花区三仙岭小学;63、长沙市雨花区砂子塘第二小学;64、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学;65、长沙市雨花区砂子塘吉联小学;66、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学;67、长沙市雨花区砂子塘启新小学;68、长沙市雨花区砂子塘万科魅力之城小学;69、长沙市雨花区砂子塘五矿万境水岸小学;70、长沙市雨花区砂子塘湘天小学;71、长沙市雨花区砂子塘小学;72、长沙市雨花区砂子塘新世界小学;73、长沙市雨花区韶山南路小学;74、长沙市雨花区石桥小学;75、长沙市雨花区石燕湖小学;76、长沙市雨花区石燕湖幼儿园;77、长沙市雨花区石燕湖中学;78、长沙市雨花区树木岭小学;79、长沙市雨花区素质教育基地;80、长沙市雨花区泰禹第二小学;81、长沙市雨花区泰禹第三小学;82、长沙市雨花区泰禹小学;83、长沙市雨花区桃花小学;84、长沙市雨花区桃花苑幼儿园;85、长沙市雨花区跳马小学;86、长沙市雨花区王家冲小学;87、长沙市雨花区五一小学;88、长沙市雨花区五一幼儿园;89、长沙市雨花区喜雨小学;90、长沙市雨花区香樟小学;91、长沙市雨花区小白鸽幼儿园;92、长沙市雨花区小白鹤幼儿园;93、长沙市雨花区新田小学;94、长沙市雨花区新湘小学;95、长沙市雨花区信息技术与装备中心;96、长沙市雨花区雅境中学;97、长沙市雨花区雅礼雨花中学;98、长沙市雨花区雅塘村小学;99、长沙市雨花区燕子岭小学;100、长沙市雨花区杨林小学;101、长沙市雨花区一中雨花新华都学校;102、长沙市雨花区艺术体育科技中心;103、长沙市雨花区雨花实验小学;104、长沙市雨花区雨花实验中学(井湾子中学);105、长沙市雨花区育新第二小学;106、长沙市雨花区育新小学;107、长沙市雨花区长郡雨花外国语第二附属小学;108、长沙市雨花区长郡雨花外国语第一附属小学;109、长沙市雨花区长郡雨花外国语洪塘学校;110、长沙市雨花区长郡雨花外国语学校(环科园);111、长沙市雨花区长郡雨花外国语左家塘学校;112、长沙市雨花区长塘里第三小学;113、长沙市雨花区长塘里小学;114、长沙市雨花区长塘里阳光小学;115、长沙市雨花区中建嘉和城幼儿园;116、长沙市雨花区周南雨花中学(二十六中);117、长沙市雨花区自然岭小学。

第二部分 2020年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计224,404.71万元。与上一年度相比,收、支总计各增加46,559.87万元,增长26.18%。主要是因为教职工人数和学生人数增加,导致人员经费和生均公用经费增加,及开展日常业务活动项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计194,281.44万元,其中:财政拨款收入179,787.61万元,占92.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入14,493.83万元,占7.46%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计193,042.81万元,其中:基本支出157,979.82万元,占81.84%;项目支出35,062.99万元,占18.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计209,466.65万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加32,899.08万元,增长18.63%。主要是因为教职工人数和学生人数增加,导致人员经费和生均公用经费增加,及开展日常业务活动项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出185,737.1万元,占本年支出合计的96.22%。与上一年度相比,财政拨款支出增加39,289.77万元,增长26.83%。主要是因为教职工人数和学生人数增加,导致人员经费和生均公用经费增加,及开展日常业务活动项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出185,737.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14.96万元,占0.01%;教育支出180,976.6万元,占97.43%;科学技术支出19.67万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出12.37万元,占0.01%;社会保障和就业支出4,711.5万元,占2.54%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为133,461.25万元,支出决算数为185,737.1万元,完成年初预算的139.17%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于中小学名师工作站及特级教师支出。

2、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于各单位文印、广告等印刷支出等。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为707.13万元,支出决算为840.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资提标等,以及财政年中追加安排了财政拨款经费。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为5514.66万元,支出决算为4,593.41万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:本着节约的原则,个别项目经费实际支出小于预算安排。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为2809.13万元,支出决算为3,069.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转金额,主要用于支付信息化设备采购、学校建设管理费、非遗进校园等项目资金。

6、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为1891.80万元,支出决算为7,778.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中收到了学前教育上级拨款,本年新开幼儿园11所,新开幼儿园经费未纳入预算。

7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为83161.50万元,支出决算为96,912.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进人员经费未纳入年初预算,还有人员工资提标等,以及学校有自筹收入未纳入年初预算。

8、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为29843.24万元,支出决算为35,710.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进人员经费未纳入年初预算,还有人员工资提标等,以及学校有自筹收入未纳入年初预算。

9、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算为4486.86万元,支出决算为3,991.12万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:学校有自筹收入未纳入年初预算。

10、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3,735.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未完全纳入,主要用于各单位设施设备采购和维修等。

11、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未完全纳入,主要用于建档立卡家庭经济困难学生、幼儿补助资金等。

12、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未完全纳入,主要用于建档立卡家庭经济困难学生、幼儿补助资金等。

13、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

年初预算为280.95万元,支出决算为1,183.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资提标等,以及财政年中追加安排了财政拨款经费。

14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12,686.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于各单位设施设备采购和维修等。

15、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10,471.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于各单位设施设备采购和维修等。

16、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的科学、科技支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的文化支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为3700.28万元,支出决算为4,711.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加和养老基数调整。

19、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于各单位地震预防宣传印刷费、办公费等。

20、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目为年中上级来款经费支出,年初预算中未纳入,主要用于各单位地震预防宣传印刷费、办公费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出150,711.02万元,其中:人员经费122,730.25万元,占基本支出的81.43%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费27,980.77万元,占基本支出的18.57%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.88万元,支出决算为12.66万元,完成预算的70.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.8万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是本着缩减开支的原则,减少了公务接待费支出 ,与上年相比增加0.74万元,增长1,233.33%,增长的主要原因是上年度接待人次较少,计算占比基数低,且2020年文件规定接待费标准上调。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.88万元,支出决算为11.87万元,完成预算的70.32%,决算数小于预算数的主要原因是本着缩减开支的原则,减少了公务用车购置费及运行维护费支出 ,与上年相比减少1.11万元,下降8.55%,下降的主要原因是本着缩减开支的原则,减少了公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.8万元,占6.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.87万元,占93.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.8万元,全年共接待来访团组5个、来宾102人次,主要是接待教育部基教司、新邵县、花垣县、湘西州等地调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.87万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.87万元,主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区教育局2020年度机关运行经费支出117.91万元,比年初预算数增加55.53万元,增长89.02%。主要原因是:上年结转部分机关运行经费支出在本年度支付,导致本年机关运行经费支出数增加。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费0.18万元,相关教育工作会议,人数19人;开支培训费1,112.23万元,开展教师培训,人数8000人,内容为新入职教师培训、教师业务提升培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门长沙市雨花区教育局2020年度政府采购支出总额8,503.18万元,其中:政府采购货物支出8,029.48万元、政府采购工程支出24.79万元、政府采购服务支出448.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,长沙市雨花区教育局共有车辆15辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是教育局局属部分二级机构及学校开展教育教学工作用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

(见附件)



2020年雨花区教育局部门决算公开表.xlsx2020年度雨花区教育局部门整体支出绩效评价自评报告.doc
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