长沙市雨花区教育局2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-01-18    来源:区教育局字体大小:

长沙市雨花区教育局2021年部门预算公开说明  

目 录  

第一部分 2021年部门预算公开说明  

一、部门基本概况  

(一)职能职责  

(二)机构设置

二、部门预算单位构成  

三、涉及机构改革部门情况  

四、部门收支总体情况  

(一)收入预算  

(二)支出预算  

五、一般公共预算收支情况  

(一)基本支出  

(二)项目支出  

六、政府性基金预算支出  

七、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

(二)“三公”经费预算  

(三)一般性支出情况  

(四)政府采购情况  

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况  

(六)预算绩效目标说明  

八、名词解释  

第二部分  2021年部门预算公开表  

一、部门收支总表  

二、财政拨款收支总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门收入总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、基本支出经济分类情况表(分性质)  

七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)  

八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)  

九、预算支出表(政府预算支出经济分类)  

十、三公经费预算表  

十一、政府性基金预算支出情况表  

十二、政府性基金预算收入情况表  

十三、政府性基金收入支出总表  

十四、国有资本经营预算收支总表  

十五、国有资本经营预算收入表  

十六、国有资本经营预算支出表  

十七、项目支出绩效目标简表  

十八、部门整体支出绩效目标表  

第一部分 2021年部门预算公开说明  

一、部门基本概况  

(一)职能职责  

1、负责贯彻落实党和国家、省、市教育工作法律、法规;拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。  

2、参与拟订全区教育经费筹措、教育经费使用、教育基建投资政策;负责统计全区教育经费的投入和使用情况;管理区本级的教育事业经费和教育后勤保障工作,负责制定区本级单位基本建设计划;指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作;负责实施学校等所属单位基础设施的维护和维修。  

3、负责区属各类教育的统筹规划和管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;按有关规定承办普通中小学、幼儿园的设置、调整、更名的审核、报批工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。  

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹指导义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审查区域内基础教育使用的教材教辅书刊,全面实施素质教育。  

5、统筹推进全区民办教育和社区教育工作。  

6、指导区属各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导和协调教育系统的稳定工作。  

7、依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全区教师工作;依法协助组织实施初中及以下级别的教师资格认定,负责师德师风建设、教师职务评聘工作;协助有关部门核定区属学校编制;指导教育系统人才队伍建设;牵头负责全区教师招聘工作。  

8、牵头管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍工作和学历工作,并会同有关部门制定招生计划。  

9、按干部管理权限,统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作;指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作;指导和管理全区教育系统党风廉政建设工作。  

10、负责组织开展全区教育督导工作。  

11、负责统筹管理全区语言文字工作,制订全区语言文字规划并组织实施。  

12、遵照有关法规和文件,管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。  

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。  

(二)机构设置  

内设机构包括:办公室、秘书科(政策法规科)、基础教育科、政工人事科、计财科、基建规划科、安全保卫科、监察审计科、民办幼教科、行政审批和政务服务科、教育督导室、教育工会、学生科、团委、整治办、资助中心、教育阳光服务中心、校外教育培训监管科。  

二、部门预算单位构成  

纳入编制范围的预算单位包括:1、长沙市雨花区教育局;2、长沙市雨花区白竹小学;3、长沙市雨花区碧水龙庭幼儿园;4、长沙市雨花区博长幼儿园;5、长沙市雨花区车站南路小学;6、长沙市雨花区赤岗冲小学;7、长沙市雨花区川河苑幼儿园;8、长沙市雨花区稻田特立中学;9、长沙市雨花区稻田中学;10、长沙市雨花区德馨园小学;11、长沙市雨花区第二幼儿园;12、长沙市雨花区第六幼儿园;13、长沙市雨花区第七幼儿园;14、长沙市雨花区第三幼儿园;15、长沙市雨花区第四幼儿园;16、长沙市雨花区第五幼儿园;17、长沙市雨花区第一幼儿园;18、长沙市雨花区东澜湾幼儿园;19、长沙市雨花区冬斯港小学;20、长沙市雨花区洞井小学;21、长沙市雨花区枫树山大桥小学;22、长沙市雨花区枫树山东南海小学;23、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学;24、长沙市雨花区枫树山莲湖小学;25、长沙市雨花区枫树山美联小学;26、长沙市雨花区枫树山明昇小学;27、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学;28、长沙市雨花区枫树山小学;29、长沙市雨花区枫树山中航城小学;30、长沙市雨花区复兴小学;31、长沙市雨花区关刀小学;32、长沙市雨花区圭白路小学;33、长沙市雨花区圭塘小学;34、长沙市雨花区圭星幼儿园;35、长沙市雨花区桂花树小学;36、长沙市雨花区和平小学;37、长沙市雨花区红花坡小学;38、长沙市雨花区红星实验小学;39、长沙市雨花区红星小学;40、长沙市雨花区鸿铭第二小学;41、长沙市雨花区会计核算中心;42、长沙市雨花区佳兆小学;43、长沙市雨花区建发幼儿园;44、长沙市雨花区教育保障服务中心;45、长沙市雨花区教育公共服务中心;46、长沙市雨花区教育科学研究所;47、长沙市雨花区金屏小学;48、长沙市雨花区锦源小学;49、长沙市雨花区井圭路小学;50、长沙市雨花区桔园小学;51、长沙市雨花区考试中心;52、长沙市雨花区蓝莓苑幼儿园;53、长沙市雨花区劳动东路小学;54、长沙市雨花区黎郡小学;55、长沙市雨花区绿地新都会幼儿园;56、长沙市雨花区梅怡岭小学;57、长沙市雨花区梅怡岭幼儿园;58、长沙市雨花区明德洞井中学;59、长沙市雨花区明德雨花实验中学(三十七中);60、长沙市雨花区明昇幼儿园;61、长沙市雨花区南城首府幼儿园;62、长沙市雨花区三仙岭小学;63、长沙市雨花区砂子塘第二小学;64、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学;65、长沙市雨花区砂子塘吉联小学;66、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学;67、长沙市雨花区砂子塘启新小学;68、长沙市雨花区砂子塘万科魅力之城小学;69、长沙市雨花区砂子塘五矿万境水岸小学;70、长沙市雨花区砂子塘湘天小学;71、长沙市雨花区砂子塘小学;72、长沙市雨花区砂子塘新世界小学;73、长沙市雨花区韶山南路小学;74、长沙市雨花区石桥小学;75、长沙市雨花区石燕湖小学;76、长沙市雨花区石燕湖幼儿园;77、长沙市雨花区石燕湖中学;78、长沙市雨花区树木岭小学;79、长沙市雨花区素质教育基地;80、长沙市雨花区泰禹第二小学;81、长沙市雨花区泰禹第三小学;82、长沙市雨花区泰禹小学;83、长沙市雨花区桃花小学;84、长沙市雨花区桃花苑幼儿园;85、长沙市雨花区跳马小学;86、长沙市雨花区王家冲小学;87、长沙市雨花区五一小学;88、长沙市雨花区五一幼儿园;89、长沙市雨花区喜雨小学;90、长沙市雨花区香樟小学;91、长沙市雨花区小白鸽幼儿园;92、长沙市雨花区小白鹤幼儿园;93、长沙市雨花区新田小学;94、长沙市雨花区新湘小学;95、长沙市雨花区信息技术与装备中心;96、长沙市雨花区雅境中学;97、长沙市雨花区雅礼雨花中学;98、长沙市雨花区雅塘村小学;99、长沙市雨花区燕子岭小学;100、长沙市雨花区杨林小学;101、长沙市雨花区一中雨花新华都学校;102、长沙市雨花区艺术体育科技中心;103、长沙市雨花区雨花实验小学;104、长沙市雨花区雨花实验中学(井湾子中学);105、长沙市雨花区育新第二小学;106、长沙市雨花区育新小学;107、长沙市雨花区长郡雨花外国语第二附属小学;108、长沙市雨花区长郡雨花外国语第一附属小学;109、长沙市雨花区长郡雨花外国语洪塘学校;110、长沙市雨花区长郡雨花外国语学校(环科园);111、长沙市雨花区长郡雨花外国语左家塘学校;112、长沙市雨花区长塘里第三小学;113、长沙市雨花区长塘里小学;114、长沙市雨花区长塘里阳光小学;115、长沙市雨花区中建嘉和城幼儿园;116、长沙市雨花区周南雨花中学(二十六中);117、长沙市雨花区自然岭小学。  

三、涉及机构改革部门情况  

2021年本部门不涉及机构改革部门情况。  

四、部门收支总体情况  

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括本单位基本运行的经费,也包括,其他教育管理事务,一般行政管理事务(教育管理事务),初中教育,高中教育,小学教育,学前教育,教师进修等项目经费。  

(一)收入预算:2021年本部门收入预算147,729.94万元,其中,一般公共预算拨款147,729.94万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加14,268.69万元,主要原因是教职工人数和学生人数增加,导致人员经费和生均公用经费增加,及开展日常业务活动项目经费增加。  

(二)支出预算:2021年本部门支出预算147,729.94万元,其中:教育支出140,137.71万元;社会保障和就业支出7,592.23万元。支出较去年增加14,268.69万元,主要原因是教职工人数和学生人数增加,导致人员经费和生均公用经费增加,及开展日常业务活动项目经费增加。  

五、一般公共预算拨款支出预算  

2021年一般公共预算拨款收入147,729.94万元,具体安排情况如下:  

(一)基本支出:2021年年初预算数为137,116.23万元,其中,人员经费129,676.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7,440.04万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

(二)项目支出:2021年年初预算数为10,613.71万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:其他教育管理事务支出902万元,主要用于教育系统二级机构为完成全区各学校教育教学管理的日常事务开支等方面;一般行政管理事务(教育管理事务)支出5,965万元,主要用于教育局机关为完成全区教育教学行政管理工作等方面;初中教育支出1,064.04万元,主要用于初中阶段教育教学工作开展等方面;高中教育支出47.95万元,主要用于高中阶段教育教学工作开展等方面;小学教育支出2,386.72万元,主要用于小学阶段教育教学工作开展等方面;学前教育支出8万元,主要用于学前教育阶段教育教学工作的开展等方面;教师进修支出240万元,主要用于开展雨花区学校教师的业务培训等方面。  

六、政府性基金预算支出  

本部门无政府性基金安排的支出。  

七、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费:2021年本部门的机关运行经费66.99万元,比上年预算增加4.61万元,增长7.39%,主要原因是人员增加,机关运行办公经费增加。  

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为12.38万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费11.88万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.88万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是本着厉行节约的原则,压缩本单位三公经费支出。  

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算2.5万元,拟召开教育工作会议,人数约200人,内容为教育系统年度工作安排;培训费预算868.7208万元,用于对全区教师及教育教学工作者的教育教学业务能力、管理能力等方面的培训学习,人数约8000人;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等,开支0万元  

(四)政府采购情况:2021年财政部各单位政府采购预算总额12,263.77万元,其中:政府采购货物预算7,089.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,174.43万元。  

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车15辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车15辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为147,729.94万元,其中,基本支出137,116.23万元,项目支出10,613.71万元,具体绩效目标详见报表。  

八、名词解释  

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。  

第二部分 2021年部门预算表  

长沙市雨花区教育局2021年部门预算公开说明.xlsx
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