目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）教育局本级

（二）中小学、幼儿园、二级事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实党和国家、省、市教育工作法律、法规；拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、参与拟订全区教育经费筹措、教育经费使用、教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；管理区本级的教育事业经费和教育后勤保障工作，负责制定区本级单位基本建设计划；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作；负责实施学校等所属单位基础设施的维护和维修。

3、负责区属各类教育的统筹规划和管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、幼儿园的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审查区域内基础教育使用的教材教辅书刊，全面实施素质教育。

5、统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

6、指导区属各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

7、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；依法协助组织实施初中及以下级别的教师资格认定，负责师德师风建设、教师职务评聘工作；协助有关部门核定区属学校编制；指导教育系统人才队伍建设；牵头负责全区教师招聘工作。

8、牵头管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生计划。

9、按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作；指导和管理全区教育系统党风廉政建设工作。

10、负责组织开展全区教育督导工作。

11、负责统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施。

12、遵照有关法规和文件，管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。　　

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位（含13个内设机构）及102个二级单位组成。行政单位为：长沙市雨花区教育局；二级单位具体为：长沙市雨花区教育局会计核算中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区考试中心、长沙市雨花区教育局素质教育基地、长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心、长沙市雨花区桔园小学、长沙市雨花区劳动东路小学、长沙市雨花区砂子塘第二小学、长沙市雨花区王家冲小学、长沙市雨花区育新小学、长沙市雨花区洞井小学、长沙市雨花区和平小学、长沙市雨花区桃花小学、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学、长沙市雨花区枫树山美联小学、长沙市雨花区五一小学、长沙市雨花区砂子塘新世界小学、长沙市雨花区泰禹小学、长沙市雨花区圭塘小学、长沙市雨花区枫树山大桥小学、长沙市雨花区泰禹第二小学（东方红）、长沙市雨花区红星小学、长沙市雨花区井圭路小学、长沙市雨花区枫树山莲湖小学、长沙市雨花区雅塘村小学、长沙市雨花区锦源小学、长沙市雨花区自然岭小学、长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学（曹家坡）、长沙市雨花区赤岗冲小学、长沙市雨花区桂花树小学、长沙市雨花区长塘里第三小学（麻园湾）、长沙市雨花区长塘里小学、长沙市雨花区枫树山小学、长沙市雨花区砂子塘小学、长沙市稻田中学、长沙市雨花区明德洞井中学、长沙市雨花区周南雨花中学（26中）、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学、长沙市雨花区井湾子中学、长沙市雨花区雅礼雨花中学、长沙市雨花区明德雨花中学（37中）、长沙市长郡雨花外国语学校、长沙市雨花区树木岭学校、长沙市雨花区燕子岭学校、长沙市雨花区雨花实验学校、长沙市雨花区车站南路小学、长沙市雨花区香樟小学、长沙市雨花区红花坡小学、长沙市雨花区韶山南路学校、长沙市雨花区德馨园小学、长沙市雨花区教育局第一幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第二幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园、长沙市雨花区红星实验小学、长沙市雨花区砂子塘吉联小学、长沙市雨花区砂子塘湘天小学、长沙市雨花区枫树山东南海小学、长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学、长沙市雨花区黎郡小学、长沙市一中雨花新华都学校、长沙市雨花区圭白路小学、长沙市雨花区教育局幼儿园石燕湖幼儿园、长沙市雨花区梅怡岭小学、长沙市雨花区金屏小学、长沙市雨花区石燕湖中学、长沙市雨花区喜雨小学、长沙市雨花区新田小学、长沙市雨花区石桥小学、长沙市雨花区复兴小学、长沙市雨花区冬斯港小学、长沙市雨花区三仙岭小学、长沙市雨花区石燕湖小学、长沙市雨花区杨林小学、长沙市雨花区关刀小学、长沙市雨花区白竹小学、长沙市雨花区跳马小学、长沙市雨花区教育局幼儿园第四幼儿园、长沙市雨花区佳兆小学、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学、长沙市雨花区雅境中学、长沙市雨花区砂子塘万科魅力之城小学、长沙市雨花区枫树山中航城小学、长沙市长郡雨花外国语洪塘学校、长沙市长郡雨花外国语左家塘学校、长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园、长沙市雨花区长塘里阳光小学、长沙市雨花区教育公共服务中心、长沙市雨花区新湘小学、长沙市雨花区枫树山明昇小学、长沙市雨花区砂子塘启新小学、长沙市雨花区长郡雨花外国语第一附属小学、长沙市稻田特立中学、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园

长沙市雨花区教育局内设机构包括：办公室、秘书科（政策法规科）、基础教育科、政工人事科、计财科、基建规划科、安全保卫科、监察审计科（教育阳光服务中心）、民办幼教科（行政审批科）、教育督导室、教育工会、学生科（团委）、整治办。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年教育局部门预算包括：

1、教育局本级（机关）

2、长沙市雨花区教育局会计核算中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区考试中心、长沙市雨花区教育局素质教育基地、长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心、长沙市雨花区教育公共服务中心以及区属公办中小学、幼儿园94所。全系统编制数合计4395个，其中行政编制数18个、事业编制数4377个。在职人员4348人，离休人员5人，退休人员2179人，中小学在校学生人数106211人。

三、涉及机构改革部门情况

本部门无涉及机构改革

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的行政事业性收入等；支出包括保障局机关及局属单位基本运行的经费、局归口管理使用的专项经费等。

（一）收入预算

2020年年初预算数133461.25万元，其中：一般公共预算拨款132665.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的行政事业性收费收入796.01万元。收入较上年增加19204.66万元，均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。主要增加因素有：政策性增资、2019年新招聘教师、学前教育及普通高中生均公用经费提标、新增长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园和长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园等。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数133461.25万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，公共安全0万元，教育支出129418.24万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4043.01万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包含教育局归口管理的校园保安服务费、校车安全运营及管理等专项经费。其中：行政运行（教育管理事务）707.13万元；一般行政管理事务（教育管理事务）5514.66万元；其他教育管理事务支出2809.13万元；教师进修989.99万元；学前教育1887.8万元；小学教育83165.5万元；初中教育29843.24万元；高中教育4486.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4043.01万元。支出预算较上年增加19204.66万元，均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。主要增加因素有：政策性增资、2019年新招聘教师、学前教育及普通高中生均公用经费提标、新增长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园和长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园等。

长沙市长郡雨花外国语第二附属小学、长沙市雨花区泰禹第三小学、长沙市雨花区育新第二小学、长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园碧水龙庭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园桃花苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园蓝莓苑幼儿园在筹备期未进行2020年收支预算。

2020年部门收支预算中均不含政府性基金预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入133461.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为121310.43万元，其中，人员经费110668.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10641.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为12150.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，包括教育管理事务6662.65万元，主要用于教育管理等方面；学前教育185.00万元，主要用于学前教育等方面；小学教育3037.09万元，主要用于小学教育等方面；初中教育1572.91万元，主要用于初中教育等方面；高中教育463.17万元，主要用于高中教育等方面；教师进修培训230.00万元，主要用于教师进修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款707.13万元，比2019年预算增加43.34万元，上升6.5％，增加的主要原因人员变动使机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年公务接待费预算为1万元，教育系统各单位厉行节约，学校极少有接待费用开支，较上年减少公务接待费预算1.5万元。2020年教育系统单位有5万元因公出国出境的预算支出，也将严格按文件精神要求来支付款项。2020年教育系统保留公车4辆，公务用车购置费为0元，公务用车购置及运行预算17.38万元，较2019年预算减少11.32万元，减少原因为压缩了公务用车开支。

（三）部门预算政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额18885.86万元，其中：政府采购货物类预算13037.25万元、政府采购服务预算5848.61万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值83050.79万元。 其中：共有一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆17辆（学校用车）；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2020年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算133461.25万元 ；实行绩效目标管理的项目有37个，涉及财政拨款预算12150.82万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市雨花区教育局

2020年1月22日