2023年度

长沙市雨花区发展和改革局

部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区发展和改革局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家重大战略与政策措施，协调推进区域协调发展战略和重大政策；研究拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，研究提出全区国民经济和社会发展主要目标、重大任务；统筹区级专项规划与全区发展规划的衔接；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导。

（二）综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，协调推进供给侧改革、产权制度和建设现代化经济体系；监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（三）综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；组织拟定与实施综合性产业政策，参与协调第一、二、三产业发展的重大问题，协调推进重大基础设施建设；推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；组织实施有关价费政策；参与落实财政、金融和土地等政策措施。

（四）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；编制区重点建设项目投资计划和市重大项目投资计划；办理区级审批权限内固定资产投资项目审批、核准、备案；统筹全区重点建设项目推进，牵头开展项目帮扶服务；统筹申报发改口各类政策资金和创新平台，推动产业转型升级；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。

（五）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并自制实施；组织拟定绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。负责能源行业统计、预测预警，统筹协调全区煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。拟订电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并自制实施。统筹协调全区能源执法工作，综合协调和指导监督其它部门承担的能源执法工作。负责长株潭城市群生态绿心地区建设项目准入初审，开展公共机构节能监督检查。

（六）负责实施权限内的价格改革工作，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控；承担政府管理的重要商品和服务价格管理；承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作；负责组织和落实重要生活必需品的风险储备工作。

（七）协调地方经济建设与国防建设有关重大问题，组织落实市级国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区发展和改革局内设机构包括：内设有6个职能科室：办公室、价格管理科（价格认证中心）、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科、国防动员工作科；归口管理区公共资源服务中心、区产业建设服务中心2个二级事业单位。当年因机构改革，新增一个内设科室：国防动员工作科。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区发展和改革局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区发展和改革局

第二部分

部门决算表（见附件） 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5243.74万元。与上年相比，增加1206.16万元，增长29.87%，主要是因为向上争取资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5243.74万元，其中：财政拨款收入5243.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5243.74万元，其中：基本支出963.68万元，占18.38%；项目支出4280.06万元，占81.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5243.74万元，与上年相比，增加1206.16万元，增长29.87%，主要是因为向上争取资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5243.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1206.16万元，增长29.87%，主要是因为向上争取资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5243.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2457.64万元，占46.87%；社会保障和就业支出71.16万元，占1.36%；节能环保支出25.25万元，占0.48%；城乡社区支出16.68万元，占0.32%；商业服务业等支出1709万元，占32.59%；粮油物资储备支出964万元，占18.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1074.11万元，支出决算数为5243.74万元，完成年初预算的488.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算752.28万元，支出决算为875.83万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，年初调入7人；因人事调整，2023年调出1人，退休2人，离职2人。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算168万元，支出决算为93.15万元，完成年初预算的55.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控各项支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算0万元，支出决算为347.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1141.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.拨付向上级争取的专项资金；2.政策兑现资金纳入区级大预算，未纳入部门预算，其中一部分指标下达至其他发展与改革事务住处（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算50.32万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调出1名行政编制人员，退休1名行政编制人员、1名机关工勤人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算13.51万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的194.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休1名行政编制人员、1名机关工勤人员，补缴了2名人员以前年度职业年金。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算90万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的28.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转至2024年支付。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1名退休死亡人员丧葬费、抚恤金。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1709万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为795万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算0万元，支出决算为150万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出963.68万元，其中：

人员经费867.98万元，占基本支出的90.07% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费95.7万元，占基本支出的9.93% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.07万元，完成预算的31.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待规定，厉行节约，接待次数和人次减少，与上年相比减少0.15万元，减少68.18%，减少主要是因为严格执行接待规定，厉行节约，接待次数和人次减少，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.07万元，完成预算的31.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待规定，厉行节约，接待次数和人次减少，与上年相比减少0.15万元，减少68.18%，减少的主要原因是严格执行接待规定，厉行节约，接待次数和人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是南通市崇川区发改委来我局学习收费管理、新兴产业发展先进经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区发展和改革局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出95.7万元，比上年决算数增加3.02万元，增长3.25%,主要原因是：年初机构改革，机关运行支出略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.23万元，用于召开政策兑现各阶段会议，企业项目服务日会议，退休干部座谈会会议，人数2800人，内容为政策兑现宣传，服务企业项目，与退休干部交流沟通；开支培训费0.61万元，用于开展公共机构节能培训，社会信用体系建设培训，人数4500人，内容为对公共机构进行节能培训，对信用工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额38.73万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.02万元。授予中小企业合同金额38.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.73万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额9.71万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额29.02万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年区发展改革局整体支出5243.74万元，包括基本支出963.68万元，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出4280.06万元，主要包括高质量发展政策兑现资金，可行性研究报告、初步设计概算等评估费用，区级节能专项资金，社会信用体系建设经费，区经济工作会议有关经费，战略规划和经济体制改革专项资金，能源安全生产工作经费，中央预算内基建资金，省现代服务业专项资金，省市级肉食储备补贴资金等。2023年，在雨花区委、区政府的坚强领导下，区发展改革局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，践行八个“走在前、作示范” 、建设“四个一流”现代化强区，勠力同心、砥砺奋进，全力抢先机、拼经济、保稳定、促发展，推动发改工作迈上新台阶。1.持力抓党建，强引领聚合力。一是坚持学习强能，筑牢政治根基。二是丰富活动载体，提质党建效能。三是持续正风肃纪，营造良好生态。2.放眼谋长远，定规划优政策。一是强化顶层规划引领。二是推动惠企政策落地。三是深入推进信用建设。3.全力稳投资，争资金提效率。一是着力在争资争项上下功夫。二是着力在投资管理上下功夫。三是着力在审批优化上下功夫。4.奋力推建设，盯重点强保障。一是科学铺排夯基础。二是扎紧盯重点促建设。三是分类施策强保障5.从严控能耗，护生态保安全。一是严格节能降耗和绿心准入。二是严格控煤和塑料整治。三是稳步推进新能源发展。6.有力强监管，保民生优服务。一是扎实推进公共资源交易监管。二是持续强化民生商品价格监管。三是稳步开展国防事业。7.着力稳思想，凝共识守底线。一是盯紧意识形态，强化安全管理。二是做好统战工作，画好最大同心圆。

（二）存在的问题及原因分析

预算数与决算数相差较大。因部分工作年初纳入大预算，或是年中年末根据省市要求开展，且向上级争取的政策性资金较多，均未纳入年初部门预算，但在年底部门决算报表体现，导致年初预算与年底决算数据差异过大。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区发展和改革局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区发展和改革局

2024年10月29日