目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.拟定并组织实施全区国民经济、社会发展中长期规划和年度计划。

2.研究提出全区能源发展战略和体制改革建议，牵头负责节能减排协调，加强对实施可持续发展战略的指导和重大问题的协调，促进经济与资源、环境的协调发展。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警，统筹协调全区煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。拟订电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。

3.研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟定并组织实施经济发展规划和主体区规划。综合协调经济社会发展和改革的全局性工作，检查监督计划、规划的实施。

4.拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责中央、省财政性建设资金项目的申报，按规定权限审批、核准、备案建设项目和审查投资项目的概算，指导和协调政府投资项目代建管理工作；负责区域重大项目库建设和项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展，指导和核准项目招投标方式。

5.研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

6.推进产业结构战略性调整和升级，研究提出产业升级的战略和规划，编制并组织实施产业发展规划；拟定并组织实施区域综合性产业政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。

7.组织实施全区国民经济和装备动员工作，负责编制全区国民经济和装备动员规划、计划，协调相关重大问题。

8.宣传执行国家和省、市物价方针、政策和法律、法规，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监督检查，规范价格行为，维护公平竞争的价格秩序；负责对被盗、罚没、抵债、清产、事故损失等物资价格鉴定和房地产等固定资产的价格评估认证；负责组织全区工业品和农产品的价格监测数据报送工作。

9.研究涉及区域经济和产业发展的重点问题，研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济和社会发展的预测预警和信息引导。

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区发展改革局内设机构5个：办公室、价格管理科（价格认证中心）、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科。现有在编人员24人，青年人才1人，雇员9人，退休干部14人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有区发展改革局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入。支出既包括局机关基本运行的经费，也包括“可行性研究报告、初步设计概算等委托评估业务经费”“节能专项资金”项目（企业）帮扶（三定三抓）指挥部经费“全区项目建设宣传经费”等项目经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数1259.29万元，其中，一般公共预算拨款1259.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加102.16万元，主要是局机关增加1名领导干部、2名事业编干部；节能专项资金从大预算调整至部门预算。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（二）支出预算

2021年年初预算数1259.29万元。其中，一般公共服务1112.99万元，社会保障和就业支出46.3万元，节能环保支出100万元。支出较上年增加102.16万元，主要是局机关增加1名领导干部、2名事业编干部；节能专项资金从大预算调整至部门预算。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1259.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为923.29万元，其中，人员经费846.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为336万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，可行性研究报告、初步设计概算等委托评估业务经费70万元，主要用于委托专业机构对项目可行性进行研究、初步设计及概算等；节能专项资金80万元，主要用于能源消耗总量和强度“双控”及节能改造；项目（企业）帮扶（三定三抓）指挥部经费96万元，主要用于项目（企业）帮扶工作；全区项目建设宣传经费20万元，主要用于对全区项目建设成效予以广泛推介；战略规划与经济体制改革经费15万元，主要用于组织实施经济体制改革、落实专项工作任务。社会信用体系建设经费10万元，主要用于社会信用体系平台维护运营；专家顾问团工作经费20万元，主要用于聘请专家对重大工作进行咨询、提供建议；节能工作资金15万元、主要用于新能源项目管理、公共机构节能、公共机构垃圾分类、燃煤污染整治业务；雨花服务中心工作经费10万元，主要用于招投标工作。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.25万元,比上年预算减少3.56万元，下降4.4%。主要是厉行节约，严控公用经费支出。

2.“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.15万元，主要原因是公务用车于2020年上交，且严格执行中央八项规定要求。

3.部门政府采购情况：2021年政府采购预算总额92.76万元，其中：政府采购货物预算16.96万元、政府采购服务预算75.8万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值132.3万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是无预算安排。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5.预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年区发展改革局整体支出1259.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出4242万元（其中4000万元从大专项中列支），其中：产业扶持资金4000万元（从大专项中列支）；项目（企业）帮扶（三定三抓）指挥部经费96万元；节能专项资金80万元（大专项）；可行性研究报告、初步设计概算等委托评估业务经费66万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。