目录

第一部分区发展改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

区发展改革局单位概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济、社会发展中长期规划和年度计划；研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施经济发展规划，综合协调经济社会发展和改革的全局性工作，检查督促计划、规划的实施；拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题；拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责中央、省财政性建设资金项目的申报，按规定权限审批、核准、备案建设项目和审查投资项目的概算，指导和协调政府投资项目代建管理工作；负责区域重大项目库建设和项目前期工作，指导工程咨询业发展，指导和核准项目招投标方式。负责编制全区国民经济和装备动员规划、计划，协调相关重大问题。

（二）组织实施全区国民经济和装备动员工作，宣传执行国家和省、市物价方针、政策和法律、法规，规范价格行为，维护公平竞争的价格秩序；推行明码标价制度；负责对被盗、罚没、抵债、清产、事故损失等物资价格鉴定和房地产等固定资产的价格评估认证；负责组织全区工业品和农产品的价格监测数据报送工作；负责组织和落实重要生活必需品的风险储备工作。

（三）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出产业升级的战略和规划，编制并组织实施产业发展规划；拟订并组织实施区域综合性产业政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。贯彻落实国家宏观调控政策，加强区域产业发展规划指导；帮扶重点产业项目发展，全面推进产业项目建设；促进产业结构优化升级，推动雨花区域产业发展。

（四）研究涉及区域经济和产业发展的重点问题，研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济和社会发展的预测预警和信息引导，加强宏观管理，负责长株潭城市群生态绿心地区建设项目准入初审工作。

（五）推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门 提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警，统筹协调全区煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。拟订电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。统筹协调全区能源执法工作，综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。开展公共机构节能监督检查。

（六）承办区委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区发展改革局内设机构5个：办公室、价格管理科（价格认证中心）、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科。2019年末在编人员21人，青年人才1人，雇员10人，退休干部15人。

（二）决算单位构成。区发展改革局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区发展改革局本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件1）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计18116.89万元。与2018年相比，增加5542.47万元，增长44.08%，主要是因为向上级争取政策性资金增加、产业政策兑现资金增加等。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括项目帮扶工作、全区项目建设与观摩宣传、产业政策兑现、绿心生态补偿资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17838.94万元，比上年增加6886.59万元，其中：财政拨款收入17838.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14102.83万元，比上年增加1806.71万元，其中：基本支出939.96万元，占6.67%；项目支出13162.87万元，占93.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计18116.89万元，与2018年相比，收入增加6886.59万元, 主要是因为向上级争取政策性资金增加、产业政策兑现资金增加等；支出增长14.69%，主要是因为向上级争取政策性资金增加、产业政策兑现资金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14102.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1806.71万元，增长14.69%，主要是因为向上级争取政策性资金增加、产业政策兑现资金增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14102.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5864.38万元，占41.58%；社会保障和就业（类）支出42.95万元，占0.3%;节能环保（类）支出4878.26万元，占34.59%；城乡社区（类）支出12.24万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出2635万元，占18.68%；住房保障（类）支出650万元，占4.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2678.97万元，支出决算数为17838.94万元，完成年初预算的665.88%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为909.37万元，支出决算为905.11万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1703万元，支出决算为1591.58万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控各个项目支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨上级拨付专项资金。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3317.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业政策兑现资金等项目资金纳入全区大专项预算，未在年初下到部门。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.59万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进2名工作人员。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3587万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨上级拨付绿心地区工业企业退出专项资金。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金，用于餐厨油烟治理专项。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为25万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的126.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中8万元为上年度结转资金，用于下拨重点用能工业企业能效“领跑者”单位专项资金。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1159.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨上级拨付两型宣教基地、两型创建、绿心生态补偿等专项资金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付南部片区指挥部工作津贴。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，下拨市级拨付创新平台建设专项资金。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，下拨市级拨付现代服务业产业引导专项资金。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2620万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是产业政策兑现资金等项目资金纳入全区大专项预算，未在年初下到部门；二是下拨上级拨付市创新平台专项资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为650万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨上级拨付保障性安居工程配套设施专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出939.96万元，比上年增加7.93万元，其中：人员经费866.84万元，占基本支出的92.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助等；公用经费73.12万元，占基本支出的7.78%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.41万元，完成预算的58.79%，比上年减少0.12万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待标准，与上年相比减少0.01万元，减少4.35%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.19万元，完成预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务出行减少，与上年相比减少0.11万元，减少3.33%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占6.45%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.19万元，占93.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组5个、来宾57人次，主要是重大项目交叉检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.19万元，主要是车辆维修、加油、清洗支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）项目帮扶（三定三抓） 项目资金。项目帮扶2019年度经济工作先进个人、项目建设与帮扶优秀个人及项目建设与帮扶红旗单位、项目建设与帮扶保障红旗单位奖金年初预算为100万元+100万元科室预留，实际支出187.5万元。其中：经济工作先进个人100名，奖金16.8万元，项目建设与帮扶红旗单位16家，奖金32万元，项目建设与帮扶保障红旗单位30家，奖金60万元，项目帮扶指挥部工作人员津补贴78.3万元，商品和服务支出0.4万元。

（2）政府投资建设项目可行性研究评审费。年初预算为80万元，其中实际支出69.5万元，全部为委托业务费，用于政府投资项目的可研评审费用。剩余10.5万元因支付局未予以拨付，结转至2020年。

（3）全区项目建设与观摩宣传经费。年初预算为60万元，其中实际支付36万元，主要通过在《长沙晚报》等媒体对全区项目建设成效予以广泛推介，推动雨花区域经济发展，彰显全区项目建设成效。剩余24万元因支付局未予以拨付，结转至2020年。

（4）2018年度产业政策兑现资金。列入年初大预算，实际到位5890.3949万元，其中实际支付5440.3949万元，用于对2018年度促进区域产业发展中作出重大贡献的企业和个人予以表彰。剩余450万元为中建五局第三建设有限公司扶植资金，因支付局未予以拨付，结转至2020年1月拨付。

（5）两型社会示范创建专项（区两型办专项，2019年7月预算指标划转前，财政资金由我局代管）。资金年初预算为65万元，实际支出90万元，其中区级资金65万元，24个单位和10个家庭为区级两型示范单位（家庭），奖励资金共38万元，已全部拨付到位；9家单位为市级两型创建单位，拨付配套奖励资金27万元。另，市级两型示范创建单位奖励资金25万元也已按指标文要求拨付到位。

（6）绿心生态补偿资金（区两型办专项，2019年7月预算指标划转前，财政资金由我局代管）。年初预算为1330万元，实际支出2409.833万元，其中区级资金1327.203万元 ，结余2.797万元，对绿心区域范围内较好地完成绿心保护工作任务的村、社区（筹委会），通过财政转移支付给予一定的经济补偿；市级资金1082.63万元，主要用于绿心地区生态环境保护、生态修复提质和生态治理工程、生态农业发展等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出73.13万元，比年初预算数减少28.69万元，降低28.18%。主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.23万元，用于召开全区经济工作会议，人数约800人，内容为对2018年度促进区域产业发展中作出重大贡献的企业和个人给予政策兑现；开支培训费0.86万元，用于参加全国信用监管与信用修复、“十四五”规划编制研究等专题培训，人数3人，内容为学习信用体系建设、“十四五”规划编制等业务工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额131.4万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购服务支出112.01万元。其中：中小企业合同金额95.4万元，占政府采购支出总金额的72.6%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件2）

长沙市雨花区发展和改革局

2020年8月27日