目 录
第一部分 长沙市生态环境局雨花分局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
长沙市生态环境局雨花分局
部门概况
一、部门职责
负责本行政区域内生态和环境的统筹协调和监督管理。负责落实生态环境有关制度。负责监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。指导协调监督和生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。组织开展生态环境宣传教育工作。按要求完成市生态环境局安排的工作任务，根据雨花区生态环境保护要求做好相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置：单位内设机构包括：办公室，综合协调科，党建人事（纪检监察）科，生态环境管理科、行政审批和政务服务科5个科室。
（二）决算单位构成。长沙市生态环境局雨花分局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局雨花分局本级以及长沙市雨花生态环境监测站（非独立核算单位）。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
857.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
293.74 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
1,151.23 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.22 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,151.45 |
本年支出合计 |
57 |
1,151.45 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1,151.45 |
总计 |
60 |
1,151.45 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,151.45 |
857.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.74 | |
|
211 |
节能环保支出 |
1,151.23 |
857.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.52 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,008.73 |
837.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.02 |
|
2110101 |
行政运行 |
664.81 |
520.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.31 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
307.30 |
307.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
36.62 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.71 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
122.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.50 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
122.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.50 |
|
21103 |
污染防治 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,151.45 |
664.81 |
486.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
1,151.23 |
664.81 |
486.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,008.73 |
664.81 |
343.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
664.81 |
664.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
307.30 |
0.00 |
307.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
36.62 |
0.00 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
122.50 |
0.00 |
122.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
122.50 |
0.00 |
122.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
857.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
857.71 |
857.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
857.71 |
本年支出合计 |
59 |
857.71 |
857.71 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
857.71 |
总计 |
64 |
857.71 |
857.71 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
857.71 |
520.50 |
337.21 | |
|
211 |
节能环保支出 |
857.71 |
520.50 |
337.21 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
837.71 |
520.50 |
317.21 |
|
2110101 |
行政运行 |
520.50 |
520.50 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
307.30 |
0.00 |
307.30 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
|
21103 |
污染防治 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
433.46 |
302 |
商品和服务支出 |
34.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
82.59 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
138.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.27 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.62 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.97 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.28 |
||||||
|
人员经费合计 |
485.51 |
公用经费合计 |
34.99 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：长沙市生态环境局雨花分局 |
单位：万元 | |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.25 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
8.05 |
0.20 |
7.98 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.10 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,151.45万元。与上年相比，减少122.28万元,降低9.60%，主要是因为项目经费收入与支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,151.45万元，其中：财政拨款收入857.71万元，占74.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入293.74万元，占25.51%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,151.45万元，其中：基本支出664.81万元，占57.74%；项目支出486.64万元，占42.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计857.71万元，与上年相比，减少30.54万元，降低3.44%，主要是因为项目经费收入与支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出857.71万元，占本年支出合计的74.49%，与上年相比，财政拨款支出减少30.54万元，降低3.44%。主要原因是：项目经费支出减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出857.71万元，主要用于以下方面：节能环保支出857.71万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为896.76万元，支出决算数为857.71万元，完成年初预算的95.65%，其中：
基本支出：人员经费485.51万元，公用经费34.99万元、项目支出337.21万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出520.50万元，其中：
人员经费485.51万元，占基本支出的93.28%，主要包括基本工资82.59万元。津贴补贴38.80万元。奖金138.86万元。绩效工资27.90万元。机关事业单位基本养老保险缴费38.90万元。职业年金缴费19.27万元。职工基本医疗保险缴费13.11万元。公务员医疗补助缴费19.20万元。其他社会保障缴费2.62万元。住房公积金42.45万元。其他工资福利支出9.76万元。生活补助44.77万元。奖励金0.04万元。其他对个人和家庭的补助7.24万元。
公用经费34.99万元，占基本支出的6.72%，主要包括工会经费1.74万元。其他交通费用13.97万元。其他商品和服务支出19.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.25万元，支出决算为7.98万元，完成预算的96.73%；与上年相比减少0.95万元，降低10.64%。决算数小于预算数的主要原因是：降低了公务用车的使用率与磨损率。决算数小于上年数的主要原因是：降低了公务用车的使用率与磨损率。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国费用。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.05万元，支出决算为7.88万元，完成预算的97.89%；与上年相比减少1.05万元，降低11.76%。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置费用。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车购置费用。长沙市生态环境雨花分局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为8.05万元，支出决算为7.88万元，主要是维修（护）费、油费、洗车车检费支出，完成预算的97.89%；与上年相比减少1.05万元，降低11.76%。决算数小于预算数的主要原因是：运行维护费用减少。决算数小于上年数的主要原因是：运行维护费用减少。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.10万元，完成预算的50.00%；与上年相比增加0.10万元。决算数小于预算数的主要原因是：全年仅一次公务接待。决算数大于上年数的主要原因是：上年无公务接待。2024年度共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是兄弟单位来访学习借鉴污染防治先进经验发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 无
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出 0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
无
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出34.99万元，比上年决算数增加2.32万元，增长7.10%。主要原因是：基本持平
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开会议：无；开支培训费0.40万元，用于开展培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额138.72万元，其中：政府采购货物支出7.77 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.94万元。授予中小企业合同金额138.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.39%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆（长沙市生态环境保护综合行政执法支队雨花执法大队用车）、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是为高效执行公共事务提供必要的交通支持；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目两个，共涉及资金365.8万元，其中，一般公共预算项目两个365.8万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门整体支出全年预算数365.8万元，执行数331.14万元，完成预算的90.52%，绩效自评得分9.52分。
（三）评价结果应用情况。
1、优化营商环境，确保完成蓝天保卫战非道路移动机械编码登记及挂牌率绩效考核 2、有效完成雨花区范围内污染源监测、环境质量监测、突发环境污染事件应急监测及其它相关环境监测工作 3、切实改善环境质量，杜绝环境安全隐患，提升人民幸福感 4、大力宣传倡导生态文明建设，提升全民环保意识，增强全民践行绿色低碳生活氛围 5、切实提高民众对辖区生态环境的满意度 6、通过从“蓝天保卫战”、“碧水保卫战”、“净土保卫战”等方面全面推进污染防治攻坚战的实施，切实改善环境质量，查改环境安全隐患，提升人民群众的幸福感。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出
第五部分
附件
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