目录第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责本行政区域内生态和环境的统筹协调和监督管理。负责落实生态环境有关制度。负责监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。指导协调监督和生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。组织开展生态环境宣传教育工作。按要求完成市生态环境局安排的工作任务，根据雨花区生态环境保护要求做好相关工作。

（二）机构设置

分局核定行政编制数8个，代管长沙市雨花生态环境监测站事业编制数9个。至2024年底，实有干部职工26人，其中在职在编17人，退休人员9人。单位内设机构包括：办公室，综合协调科，党建人事（纪检监察）科，生态环境管理科、行政审批和政务服务科5个科室。

二、部门预算单位构成

长沙市生态环境局雨花分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局雨花分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025年本单位收入预算907.25万元，其中，一般公共预算拨款907.25万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加10.49万元，上升1.17%。主要是按政策要求在

（二）支出预算：2025年本单位支出预算907.25万元，其中：节能环保支出907.25万元。支出较去年增加10.49万元，上升1.17%。主要是按政策要求在职在编干部职工统一调增基本工资。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出907.25万元，其中：节能环保支出907.25万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数559.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算348.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：节能环保支出348.00万元，主要用于生态环境保护运转经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年长沙市生态环境局雨花分局机关运行经费46.08万元，比上年预算增加0.48万元，上升1.05%。主要是按政策要求在职在编干部职工统一调增基本工资。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市生态环境局雨花分局“三公”经费预算数为9.05万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费8.55万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.55万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是按政策要求较去年压减5%。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.4万元，拟开展党建等培训，人数174人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额

148.15万元，其中，货物类采购预算8.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算139.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备0 台，其中，单位价值100万元以上设备0 台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0 台，其中，单位价值100万元以上设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为907.25万元，其中，基本支出559.25万元，项目支出348.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务