长沙市雨花区城市管理和综合执法局

2020年度部门决算

目录

第一部分雨花区城管执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分雨花区城管执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定全区城市管理考核办法并组织实施；负责组织、协调、监督、考核区城市管理工作委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理工作委员会办公室工作。

（三）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。

（四）负责城市市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化方面的行政管理工作。

（五）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；协调解决由市城管执法局牵头组织的跨区域和重大复杂案件查处。

（六）负责统筹推进全区生活垃圾分类工作；负责指导、监督、考核全区餐厨垃圾的收集、运输工作。

（七）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设项目；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市、区交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（八）负责落实城市夜景亮化相关行业标准、技术规范；负责全区由政府出资的夜景亮化工程的建设、维护、管理。

（九）负责全区燃气热力行业的行政管理、行业指导和安全监管工作。

（十）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。

（十一）负责城市管理相关审批事项的现场勘查、备案登记、行政许可及管理相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市雨花区城市管理和综合执法局为区人民政府工作部门。2020年12月，区城管局内设8个科室，分别为办公室、督查考评科、基础设施科、基层指导科、行政审批和政务服务科、拆违控违科、燃气热力和桥隧管理科、渣土管理科；2个局属公益一类事业单位，分别为区数字化城市管理指挥协调中心、区渣土事务中心。总编制35人，其中行政编15人，事业编制20人。全局现有在职在编干部职工33人，人才引进1人，雇员4人，退休人员11人。

（二）决算单位构成。

雨花区城管执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有雨花区城管执法局部门本级。

第二部分部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26303.62万元。与上年相比，减少6352.49万元，减少19.45%，主要是因为社区提质改造项目经费减少。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括特勤队员经费、雨花区城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统软件、硬件运行维保经费、餐厨垃圾全覆盖收运维护经费、生活垃圾分类专项经费、牛皮癣清理经费、渣土整治专项经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24071.71万元，其中：财政拨款收入24071.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21855.6万元，其中：基本支出1021.39万元，占4.67%；项目支出20834.21万元，占95.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2020年财政拨款支出预算批复数为3378.21万元，2020年支出决算数比2020年支出预算批复数多18477.39万元，系城管建设项目专项资金，用“其他城乡公共设施支出”科目，申请时需要专门项目资金支付程序。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26303.62万元，与2019年相比，收入减少7094.06万元, 主要是因为社区提质改造项目经费减少；支出减少6062.02万元，主要是因为社区提质改造项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出21855.6万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少6062.02万元，减少27.74%，主要是因为2020年城管项目建设工程款支付减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出21855.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.99万元，占0.17%;节能环保支出2142.14万元，占9.8%；城乡社区支出17991.46万元，占82.32%；住房保障支出1685.01万元，占7.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3378.21万元，支出决算数为21855.6万元，完成年初预算的646.96%，决算数大于预算数的主要原因是：城管建设项目专项资金，年初列入区城建大专项预算申报，但未在年初下达该专项资金指标，而是由本单位实际发生支出时根据完善的审批手续申报指标，并据实拨付施工单位。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.97万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因是2020年支付退休人员职业年金缴费。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.8万元。决算数大于预算数的主要原因是雨花区空气质量提升咨询服务项目，由区环保局转入我单位实施项目。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2109.34万元。决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾分类工作专项经费，列入区城管大专项预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为837.24万元，支出决算为984.4万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是单位职责职能增加、人员增加，基本人员经费增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2508万元，支出决算为2351.83万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是牛皮癣清理、餐厨垃圾收运维护专项经费第四季度付款按合同约定未在当年付款。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾分类工作管理经费，列入区城管大专项预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14488.45万元。决算数大于预算数的主要原因是城管项目建设款支出，列入区城建大专项预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.78万元。决算数大于预算数的主要原因是湖南省森林植物园周边整治专项经费，列入区城管大专项预算。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1685.01万元。决算数大于预算数的主要原因是城管项目建设款支出，列入区城建大专项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1021.39万元，其中：人员经费945.07万元，占基本支出的92.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.32万元，占基本支出的7.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为5.47万元，支出决算为0.49万元，完成预算的8.96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的19.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少2.01万元，与上年相比增加0.28万元，增长57%,增长的主要原因是2020年接待次数、人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务车上交区政府，与上年相比减少1.83万元，减少的主要原因是公车改革，公务车上交区政府。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组6个、来宾79人次，主要是公务事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。我单位2020年度无公务用车购置及运行维护费支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，是2020年底从雨花区环卫中心划拨过来的渣土环境检测车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出76.32万元，比年初预算数增加5.55 万元，增长7.84%。主要原因是本单位职能职责增加，人员增加，办公经费有所增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.21万元，用于召开业务工作调度会议场租费，人数40人，内容为全区生活垃圾分类工作调度会、渣土运输行业警示教育工作会议；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18471.16万元，其中：政府采购货物支出2109.34万元、政府采购工程支出16173.45万元、政府采购服务支出188.37万元。授予中小企业合同金额1184万元，占政府采购支出总额的6.41%，其中：授予小微企业合同金额594.87万元，占政府采购支出总额的3.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于渣土事务中心环境监测；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有牛皮癣专项清理经费、区城市管理监督指挥平台系统网络运维经费、城区餐厨垃圾全覆盖收运维护经费、生活垃圾分类工作经费等7个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款4719.34万元，其中，项目支出绩效评价4719.34万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）