2019年度雨花区城管执法局部门决算说明
目录
第一部分雨花区城管执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
雨花区城管执法局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责编制全区城市管理和综合执法工作的开展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定全区城市管理考核办法并组织实施；负责组织、协调、监督、考核区城市管理工作委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理工作委员会办公室工作。
（三）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。
（四）负责城市市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化方面的行政管理工作。
（五）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；协调解决由市城管执法局牵头组织的跨区域和重大复杂案件查处。
（六）负责统筹推进全区生活垃圾分类工作；负责指导、监督、考核全区餐厨垃圾的收集、运输工作。
（七）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设项目；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市、区交办的涉及城市管理项目的相关工作。
（八）负责落实城市夜景亮化相关行业标准、技术规范；负责全区由政府出资的夜景亮化工程的建设、维护、管理。
（九）负责全区燃气热力行业的行政管理、行业指导和安全监管工作。
（十）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。
（十一）负责城市管理相关审批事项的现场勘查、备案登记、行政许可及管理相关工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市雨花区城市管理和综合执法局为区人民政府工作部门。2019年12月，区城管局内设8个科室，分别为办公室、督查考评科、基础设施科、基层指导科、行政审批和政务服务科、拆违控违科、燃气热力和桥隧管理科、渣土管理科；2个局属公益一类事业单位，分别为区数字化城市管理指挥协调中心、区渣土事务中心。总编制35人，其中行政编15人，事业编制20人。全局现有在职在编干部职工34人，才引进1人，雇员4人，退休人员10 人。
（二）决算单位构成。
雨花区城管执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围只有雨花区城管执法局部门本级。
第二部分
2019年度部门决算表
包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计32656.11万元。与2018年相比，减少1219.37万元，减少3.6%，主要是因为社区提质改造项目经费减少。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括特勤队员经费、雨花区城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统软件、硬件运行维保经费、餐厨垃圾全覆盖收运维护经费、生活垃圾分类专项经费、牛皮癣清理经费、渣土整治专项经费等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31165.77万元，比上年减少2016.66万元，均为财政拨款收入31165.77万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27917.62万元，比上年减少2682.78万元，其中：基本支出835.39万元，占3%；项目支出27082.23万元，占97%；2019年财政拨款支出预算批复数为3215.94万元，2019年支出决算数比2019年支出预算批复数多24701.68万元，系城管建设项目专项资金，用“其他城乡公共设施支出”科目，申请时需要专门项目资金支付程序。2019年支出决算均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等其他支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）
2019年度财政拨款收、支总计32656.11万元，与2018年相比，收入减少2016.66万元, 主要是因为社区提质改造项目经费减少；支出减少2682.78万元，主要是因为社区提质改造项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出27917.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2682.78万元，减少8.77%，主要是因为2019年城管项目建设工程款支付减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出27917.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95万元，占0.34%；科学技术支出65.25万元，占0.23%；社会保障和就业支出34.59万元，占0.12%;节能环保支出1667.49万元，占5.97%；城乡社区管理事务2350.48万元，占8.43%；城乡社区公共设施23704.81万元，占84.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3215.94万元，支出决算数为 27917.62万元，完成年初预算的868%，决算数大于预算数的主要原因是：城管建设项目专项资金，年初列入区城建大专项预算申报，但未在年初下达该专项资金指标，而是由本单位实际发生支出时根据完善的审批手续申报指标，并据实拨付施工单位。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的195 %。决算数大于预算数的主要原因是城管项目建设款支出，2018年下达指标结转至2019年使用。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的165.25%。决算数大于预算数的主要原因是城管数字化监督指挥平台软件、硬件运维费用，2018年下达指标结转至2019年使用。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1667.49万元，完成年初预算的1767.49 %。决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾分类工作专项经费，列入区城管大专项预算。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）城管执法（项）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3181.35万元，支出决算为26055.29万元，分别为城乡社区管理事务2350.48万元、城乡社区公共设施23704.81万元，完成年初预算的819%。决算数大于预算数的主要原因是城管项目建设款支出，列入区城建大专项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）
2019年度财政拨款基本支出835.38万元，比上年增加71.85万元，其中：人员经费768.98万元，占基本支出的92.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.4万元，占基本支出的7.95%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）
本单位无政府性基金收支。
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为2.04万元，完成预算的32.38%，比上年减少1.55万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少2.79万元，与上年相比减少0.13万元，减少38.24%,减少的主要原因是2019年接待次数、人数减少 。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为1.83万元，完成预算的55.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少1.47万，与上年相比减少1.42万元，减少43.69%,减少的主要原因是2019公务用车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占10.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.83万元，占89.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾29人次，主要是公务事务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.83万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.83万元，主要是单位公务用车的油耗、保险及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有牛皮癣专项清理经费、区城市管理监督指挥平台系统网络运维经费、城区餐厨垃圾全覆盖收运维护经费、生活垃圾分类工作经费等7个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款4886.7万元，其中，项目支出绩效评价4886.7万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出66.4万元，比年初预算数减少14.89万元，降低18.32%。主要原因是严格落实过“紧日子”政策 ，缩减办公经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.13万元，用于召开业务工作调度会议场租费，人数20人，内容为全区生活垃圾分类工作、蓝天保卫战工作调度会；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额23421.44万元，其中：政府采购货物支出1888.51万元、政府采购工程支出21274.56万元、政府采购服务支出258.37万元。授予中小企业合同金额1218.42万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额698.26万元，占政府采购支出总额的2.98%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分
2019年度部门整体支出
绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）
附件：
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