目 录

第一部分 长沙市雨花区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市雨花区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

长沙市雨花区人力资源和社会保障局（以下简称区人力资源社会保障局）是区政府工作部门，为正科级。区人力资源社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署，全面落实区委关于人力资源和社会保障的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案；负责工伤预防宣传教育工作，按要求落实工伤预防宣传教育及相关费用。会同有关部门落实全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金安全。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来雨花区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施全区重点民生实事考核，落实国家、省、市表彰奖励制度。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、行政审批和政务服务科、劳动争议仲裁科、社保管理科、就业促进科、政策法规科、综合管理科。所属事业单位包括长沙市雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长沙市雨花区人力资源公共服务中心、长沙市雨花区劳动监察大队。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区人力资源和社会保障局本级。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,568.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少901.08万元，下降20.16%。主要是因为中央、省、市各级下拨专项资金较上年减少；从2021年度起，国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本年无结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,565.86万元，其中：财政拨款收入3,565.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,568.69万元，其中：基本支出2,076.98万元，占58.2%；项目支出1,491.71万元，占41.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,568.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少901.08万元，下降20.16%。主要是因为中央、省、市各级下拨专项资金较上年减少；从2021年度起，国库集中支付结余不再按权责发生制列支，本年无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,297.99万元，占本年支出合计的92.41%。与上一年度相比，财政拨款支出减少832.49万元，下降20.15%。主要是因为中央、省、市各级下拨专项资金较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,297.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出3,295.99万元，占99.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,259.54万元，支出决算数为3,297.99万元，完成年初预算的145.96%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,778.05万元，支出决算为2,003.14万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、工资奖金等增加支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为305万元，支出决算为276.18万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中员额制管理人员、劳务派遣人员专项均受人员异动影响，基层平台工作人员业务培训经费未支付完成，社保基金举报奖励未发生。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增公开招考工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为8.2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的48.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：劳动保障监察执法服装专项未支付完成。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的43.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：就业扶贫工作专项受疫情影响工作有所调整并未支付完成。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的5.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保档案整理费未支付完成。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为70万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支付。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达专项工作经费。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为804.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级下达专项经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.29万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实支付社保缴费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实支付社保缴费。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,076.98万元，其中：人员经费1,887.34万元，占基本支出的90.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费189.64万元，占基本支出的9.13%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的59.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生支出 ，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加0.18万元，增长100%，增长的主要原因是分批次接待宁乡、湘潭、花垣县人社同仁来函工作交流学习人员。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.79万元，完成预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是按实支出 ，与上年相比增加0.11万元，增长4.1%，增长的主要原因是车况渐差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占6.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.79万元，占93.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是分批次接待宁乡、湘潭、花垣县人社同仁来函工作交流学习人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.79万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.79万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。     

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入270.7万元；年初结转和结余0万元；支出270.7万元，其中基本支出0万元，项目支出270.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有资本企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为270.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下拨国有企业退休人员社会管理补助资金。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出189.64万元，比年初预算数增加16.42万元，增长9.48%。主要原因是：较上年人员有新增。

十一、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区人力资源和社会保障局开支会议费1万元，为会议租场和饮用水开支；开支培训费1.32万元，为职工参加上级组织培训费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无发生。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额147.71万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.08万元。授予中小企业合同金额27.71万元，占政府采购支出总额的18.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.68%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区人力资源和社会保障局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金306.30万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度退休人员社会化管理等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金270.7万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对区人社局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3568.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年各项工作有序开展，预算资金使用情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）

4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为358万元，执行数为336.3万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的目标数，按计划实施。发现的主要问题及原因：需进一步加强预算编制和绩效建设。下一步改进措施：一是提高自评工作质量；二是加强预算编制工作。项目绩效自评综述：绩效目标完成较好。

（3）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：2021年部门整体支出自评报告