2019年度

雨花区合丰堤委会部门决算

目录

第一部分区合丰堤委会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区合丰堤委会

单位概况

 一、部门职责

（一）主要职能

1、抓好垸内防汛抗灾工作，协助黎托街道、东山街道抓好垸内水利基本建设工作，包括水系基本建设方案的制定、数据上报以及实地指导等工作，同时与所属街道、社区做好垸内河道、堤防的管理和维护，河道清障、扫障工作，保障河道行洪畅通、防汛通道畅通；

2、协助上级水利行政主管部门抓好垸内在建水利工程、涉水工程项目，做好服务；抓好垸内所属泵站，涵闸等水利工程的管理、维护、维修工作，保障各机台设备正常运行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

雨花区合丰堤委会为区财政全额拨款单位，内设任办、工程组、机电组、财务室。

（二）人员情况及决算单位构成

长沙市雨花区合丰堤委会为区财政全额拨款单位，编办核定编制数20人，实有人数35人（其中在职在编19人，临聘16人），退休6人，享受遗孀补助1人，无公务用车，纳入2019年部门决算编制范围的为雨花区合丰堤委会本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2347.82万元。与2018年相比，增加282.92万元，增长14%，主要是因为水利工程建设项目收入增加188.95万元；水利工程建设项目支出增加188.95万元。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护等项目支出。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计1161.90万元，比上年增加135.32万元，其中：财政拨款收入1161.90万元，占100%，无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1185.92万元，比上年增加147.60万元，其中：基本支出488.51万元，占41%；项目支出697.41万元，占59%，无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计2347.82万元，与2018年相比，收入增加135.32万元,增加13%，主要是因为水利工程建设项目收入增加188.95万元；支出增加147.60万元，增加14%，主要是因为水利工程建设项目支出增加188.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1185.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加147.60万元，增加14%，主要是因为水利工程建设项目收入增加188.95万元；支出增加147.60万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1185.92万元，主要用于以下方面：农林水支出1165.26万元，占比98%；社会保障和就业支出20.67万元，占比2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为723.30万元，支出决算数为1185.92万元，完成年初预算的164%，其中：

    1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135万元，支出决算数为120.10万元，决算数小于预算数。

    2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算数为322.25万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金的使用。

    3.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为220万元，支出决算数为220万元，决算数等于预算数。

    4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算数为26.80万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金的使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出488.51万元，比上年增加147.60万元，其中：人员经费458.21万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休人员生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.30万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等其他商品和服务支出及其他资本性支出。

    七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，在区委、区政府的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，根据年初制定的工作计划，我单位紧紧围绕生态水利的发展目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念和新时期治水思路，大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，有序推进了各项工作任务：

 1、防汛抗旱工作常抓不懈。防汛抗旱工作始终是我单位的中心工作，我垸在区防汛抗旱指挥部的具体指导下，坚持“常抓不懈，有备无患”的方针，立足于“防大汛、抗大旱、救大灾”，做到早准备、早检查、早落实。一是严格落实防汛责任制。按照防汛抗旱工作会议要求，及时调整充实了防汛抢险小组组成人员，编制并印发了防汛工作手册，确保责任落实到人；二是切实做好汛前检查。汛前对全垸堤防涵闸、在建水利工程，特别是去年受灾险点等进行认真检查，于年初通过招投标方式确定了设备维护保养专业队伍，对所属泵站进行了全面的维护保养，确保了安全度汛，并对浏阳河防洪大堤从侯照至花桥长11.3公里的防汛通道进行了修复，保证了防汛通道的畅通；三是储备充足的防汛物资。按照市防指防汛抢险应急物资储备的标准，汛前对防汛物资进行了清理和检查，及时采购了一批防汛物资，为防汛抢险工作提供了有力保障；四是修订完善防汛预案。汛前针对到期或水利工程特性改变等因素，及时对防汛抢险应急预案进行了修订、完善，切实提高防汛预案的针对性、指导性和可操作性；五是加强防汛值守。进入汛期后，我单位严格执行防汛纪律，坚持24小时领导带班和值班制度，做好值班记录，加强信息报送，确保防汛抗旱信息上传下达，确保政令畅通。

    2、河道保洁工作持续加强。我单位把维护河道的健康生态，作为现代水利和可持续发展水利的一项重要而又紧迫的战略任务来抓，作为实现水资源环境可持续利用的根本保证。一是加强对河道的巡查。今年以来，我单位组织专人每周不少于三次对河道堤防和辖区范围内的排水口进行拉网式徒步巡查，巡查结束后认真如实填写巡查记录，并定期向办公室上传图片资料，对巡查发现问题及时反映给所辖街道，由街道组织进行整改；二是加大河道保洁力度。我单位对公开招标采购的保洁队伍实行严格管理，按照市对区河道保洁考核细则的要求落实到位，确保了境内河道水质和生态安全。汛前对一线防洪大堤17.5公里进行了全面砍青除杂，及时清理整治了浏阳河雨花段、圭塘河“四乱”等违法违规行为，确保了河道防洪通畅；三是做好黑臭水项目常态保洁。以公开招标采购的方式对2019年完成的黑臭水整治项目实施常态化保洁，并认真做好监管工作。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费4.23万元；开支邮电费1.46万元；开支劳务费3.04万元；开支专用材料费1.01万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额51.22万元，其中：政府采购货物支出51.22万元，中小企业合同金额占政府采购支出总金额的9%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区合丰堤委会2019年度中央部门决算公开表.xls

雨花区合丰堤委会2019部门整体支出自评报告.doc