2020年度长沙市雨花

区农业农村局部门决算

目录

第一部分长沙市雨花区农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区

农业农村局单位概况

一、部门职责

长沙市雨花区农业农村局是雨花区人民政府主管全区农业、林业、水利等工作的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，负责对全区农业、林业、水利等农村工作的管理和指导。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。

2020年我局内设局办公室（行政审批和政务服务科）、农业科（扶贫科）、农村科（农经站）、林业科、水利科五个科室；局下设二级机构长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）、长沙市雨花区河长制工作办公室（长善垸雨花区堤委会）、长沙市雨花区动物卫生监督所（长沙市雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区跳马镇动物防疫站）、长沙市雨花区农机监理站（长沙市雨花区农业服务中心）、长沙市雨花区林业站（长沙市石燕湖森林公园管理办公室）、长沙市雨花区跳马电排站（长沙市雨花区圭塘河生态引水调度运行中心），六个二级机构无独立财务，不单独核算。部门决算由区农业农村局本级和六个二级机构组成。

2020年我局年未实有在职人员70人，其中行政人员12人，参公人员7人，事业人员51（含人才引进2人）；雇员62人，退休人员41人，享受遗属补助5人。

（二）决算单位构成。

我局2020年部门决算公开单位为长沙市雨花区农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计41384.22万元。与上年相比，增加8847.41万元，增长27.19%，主要是因为行政经费、一般行政管理事务（水利）项目、水利工程运行与维护项目等收入和支出的增加。其中：收入完成20759.49万元，比上年增加3566.02万元，增长20.74%，变化的主要原因是：水利工程建设项目收入增加1144.11万元、农村社会事业项目收入增加1191.82万元、水利工程运行与维护项目收入增加362.3万元；支出完成20624.73万元，与上年相比，增加5281.39万元，增长34.42%，主要是因为行政经费支出增加1027.32万元、水利工程建设项目支出增加1362.93、农村社会事业项目支出增加1308.08万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20759.49万元，其中：财政拨款收入20759.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20624.73万元，其中：基本支出2881.68万元，占13.97%；项目支出17743.05万元，占86.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20759.49万元。与上年相比，增加3566.02万元，增长20.74%，主要是因为行政经费、一般行政管理事务（水利）项目、水利工程运行与维护等项目收入的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成20732.95万元，比上年增加3555.02万元，增长20.70%，变化的主要原因是：水利工程建设项目收入增加1144.11万元、农村社会事业项目收入增加1191.82万元、水利行政经费收入增加924.80万元、水利工程运行与维护项目收入增加362.3万元；政府性基金财政拨款收入完成26.54万元，比上年增加11万元，增长70.79%，变化的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出收入增加；上级补助收入完成0万元，与上年持平；事业收入完成0万元，与上年持平；附属单位上缴收入完成0万元，与上年持平；其他收入完成0万元，与上年持平。

2020年度财政拨款支出总计20624.73万元。与上年相比，增加5281.39万元，增长34.42%，主要是因为行政经费支出增加1027.32万元、水利工程建设项目支出增加1362.93、农村社会事业项目支出增加1308.08万元。其中：基本支出2881.68万元，比上年增加1041.05万元，增长56.56%，变化的主要原因：2019年底公车改革，事业编制人员发放公车补贴，其他交通费用较上年大幅增加。项目支出17743.05万元，比上年增加424.03万元，增长31.40%；变化的主要原因：水利工程建设项目支出5095.55万元、其他扶贫支出1966.28万元、农村社会事业项目支出1308.08万元、其他林业和草原支出563.87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出20601.89万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，财政拨款支出增加3685.38万元，增长21.79%，主要是因为水利工程建设项目支出增加1362.93万元、农村社会事业项目支出增加1308.08万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20601.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.15万元，占0.4%；卫生健康（类）支出44万元，占0.21%；节能环保（类）支出443.26万元，占2.15%；城乡社区（类）支出72.04万元，占0.35%；农林水（类）支出18958.43万元，占92%；自然资源海洋气象等（类）支出1000万元，占4.85%；粮油物资储备（类）支出1万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5424.07万元，支出决算数为20601.89万元，完成年初预算的379%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为1308.08万元，决算数大于预算数的主要原因是省级农村改厕资金及2020年农村户厕改（新）建市级补助资金下达。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为5095.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年第二批省级新增水利预算资金下达，跳马镇浏阳河曙光垸区段堤防整治工程款及圭塘河时代阳光大道段、红星市场段、香樟路段清淤清污工程款的支付。

    3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为22.5万元，支出决算数为1966.28万元，完成年初预算的8729%，决算数大于预算数的主要原因是2020年省级财政专项扶贫资金下达，跳马区级配套扶贫资金及新光村基础设施建设和产业发展资金的支付。

    4、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算数为964.41万元，完成年初预算的1607%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新型农业经营主体贷款贴息资金的下达。

    5、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为563.87万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年林业公共项目资金及2019年市级预算公共项目资金的下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2881.68万元，其中：人员经费2644.62万元，占基本支出的91.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、生活补助等；公用经费237.06万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的10.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的10.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响，减少了公务接待事项及相关费用的支出，与上年相比减少0.35万元，减少52.24%，减少的主要原因是厉行节约及疫情影响。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少11.28万元，减少100%,减少的主要原因是2019年底公车改革，我单位上缴公务用车后未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是浏阳河示范流域建设、2020年度取用水管理专项整治行动、村集体经济组织涉税问题调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入26.54万元；年初结转和结余11.31万元；支出22.85万元，其中基本支出0万元，项目支出22.85万元；年末结转和结余15万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出237.06万元，比上年决算数增加111.27万元，增长88.47%。主要原因是：2019年末公务用车改革，2020年度其他交通费用大幅增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费9万元，用于开展脱贫攻坚干部培训，人数320人，内容为学习领会习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神专题辅导、脱贫攻坚回头看工作重点、入户资料填写规范的培训；用于雨花区农村集体产权制度改革暨“三资”监管业务培训，人数157人，内容为农村集体产权制度改革的政策解读、档案管理工作、村级财务管理业务知识的培训。开支会议费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额423.48万元，其中：政府采购货物支出136.98万元、政府采购服务支出286.50万元。授予小微企业合同金额286.50万元，占政府采购支出总额的67.65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，在全局不懈努力下，我局荣获多个荣誉称号：雨花区对口帮扶桑植县、龙山县石牌镇精准扶贫工作小组被表彰为“全国脱贫攻坚先进集体”；荣获区级安全生产工作优秀单位、区环保督察工作先进单位、区河长制工作先进单位、区信访工作红旗单位。

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，当年项目支出绩效评价17743万元，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）