目录

第一部分 长沙市雨花区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市雨花区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省和市卫生健康地方性法规及方针政策，拟订全区卫生健康规划和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，负责区域内卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。指导公立医院综合改革，推进管办分离，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，开展托幼机构卫生保健评价工作，加强全科医生队伍建设。指导卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区卫生健康局内设机构包括：区卫生健康局于2015年10月由原卫生局和原人口和计划生育局合并后成立，局机关9个内设机构，分别是：办公室（宣传科）、党建人事科、规划信息建设科、法规监督科（职业健康科）、公共卫生科（区卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科（行政审批和政务服务科）、基层卫生健康科（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）、中医药管理科。区内有政府办社区卫生服务中心及卫生院7个，局属二级机构3个。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区卫生健康局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.长沙市雨花区卫生健康局

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23873.21万元。与上年相比，减少511.40万元，降低2.10%，主要是因为拨给基层医疗卫生机构的基本药物补助经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23873.21万元，其中：财政拨款收入23873.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23873.21万元，其中：基本支出1327.21万元，占5.56%；项目支出22546万元，占94.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23873.21万元，与上年相比，减少511.40万元，降低2.10%，主要是因为拨给基层医疗卫生机构的基本药物补助经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出23873.21万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少511.40万元，降低2.10%，主要是因为拨给基层医疗卫生机构的基本药物补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出23873.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出332.5万元，占1.39%；卫生健康支出23456.91万元，占98.26%；住房保障支出83.8万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为8895.02万元，支出决算数为23873.21万元，完成年初预算的268.39%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算181.65万元，支出决算为209.65万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离退休人员2023年11—12月生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算67.15万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度调入新职员3人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.57万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的142.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调出人员2个，追加补缴单位部分职业年金。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算703.54万元，支出决算为836.69万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年离休人员过世一次性补助费用和人员增加产生的费用。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加补助经费。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：雨花亭社区卫生服务中心采购医疗设备一批。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算1988.15万元，支出决算为823.07万元，完成年初预算的41.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药物制度补助的人员经费财政未拨付。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算2188.98万元，支出决算为11456.12万元，完成年初预算的523.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费和上年度该项目结转指标。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算0万元，支出决算为3271万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算349.4万元，支出决算为1465.98万元，完成年初预算的419.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算2943.31万元，支出决算为5194.31万元，完成年初预算的176.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算60万元，支出决算为92.2万元，完成年初预算的153.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算41.36万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算32.54万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调入新职员3人。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算15万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的62.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算199.62万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的44.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算77.1万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的108.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调入新职工3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1327.21万元，其中：

人员经费1220.58万元，占基本支出的91.97% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.63万元，占基本支出的8.03% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；与上年相比减少0.1万元，降低100.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年未发生“三公”费用支出，决算数小于上年数的主要原因是我单位2024年未发生“三公”费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2024年未发生因公出国（境）费支出，决算数与上年数持平的主要原因是我单位2024年未发生“三公”费用支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是雨花区机关公务用车由机关事务中心统一调度，决算数与上年数持平的主要原因是雨花区机关公务用车由机关事务中心统一调度。长沙市雨花区卫生健康局更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是雨花区机关公务用车由机关事务中心统一调度。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.10万元，降低100.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生接待支出，决算数小于上年数的主要原因是未发生接待支出。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出106.63万元，比上年决算数减少27.83万元，降低20.7%。主要原因是：我单位严格落实过紧日子政策，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额414.7万元，其中：政府采购货物支出153.58万元、政府采购工程支出74.32万元、政府采购服务支出186.8万元。授予中小企业合同金额414.7万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额414.7万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额153.58万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额74.32万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额186.8万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.绩效目标设置情况

雨花区卫健局整体绩效目标包括贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康规划，组织实施卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。协调推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，开展托幼机构卫生保健评价工作，加强全科医生队伍建设。指导卫生健康科技创新发展。指导全区健康教育和健康促进等工作，负责卫生健康信息化建设工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作。

雨花区卫健局整体绩效指标包括：

产出指标。按需开展任务完成率、2024年城镇独生子女父母奖励发放率、2024年农村部分计划生育家庭奖励发放率、2024年全国计划生育特别扶助发放率、2024年基药补助覆盖率等。

效益指标。保障辖区内人民群众享受到卫生健康部门民生实事福利待遇。满意度指标。服务对象满意程度

成本指标。基本支出成本、项目支出成本。

2.绩效目标完成情况

雨花区卫健局紧紧围绕制定的绩效目标，开展工作，力求最大限度实现保障辖区内人民群众享受到卫生健康部门民生实事福利待遇。

（1）产出任务完成率。截至今年末每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数5324个，千人托位数达到4.13个；全区已有44家托育机构和开托班的幼儿园进行备案，其中两家获湖南省示范托育机构称号，两家获得长沙市示范托育机构称号；签订《雨花区小区配套托儿所建设及移交协议》，与10家新建小区签订配套托儿所移交协议，其中两家已完成产权移交工作，并已在全市范围内公开招标开展普惠托育服务。构筑更高质量的“妇幼安康”。严格把控孕产妇健康管理质量，管理孕产妇近2万人，其中新增孕产妇约12000 人，管理高危孕产妇约14000人，全年无孕产妇死亡；2024年适龄妇女免费“两癌”筛查完成14090人，完成全年任务100.64%。农村两癌筛查完成2279人，完成全年任务的101.29%；狠抓省级重点民生实事项目，大力推进新生儿疾病免费筛查项目，已完成10337人，全年任务进度达118.2%。打造更有温度的“急救体系”。完成黄兴医院急救站点建设，进一步织密急救圈；采购300台AED下发至学校、社区、商场等各重点公共场所。提高公众急救能力，累计召开5期急救培训讲师，培训导师300余人，面向群众开展培训5000余场次，培训群众25万余人。

（2）效益成果。围绕“1个集团、2个联建、3项机制、4个中心”总体框架，全面落实“团队联点、专家驻点、特色建点”，在中心医院和基层医疗机构之间搭建远程影像诊断平台，进一步提升影像诊断水平；2024年开展远程心电会诊1.3万余例，双向转诊4000余次（上转包括住院及门诊），四个技术指导中心共赴基层成员单位开展医护培训及查房指导50余次，14名基层成员单位驻点专家在基层成员单位共诊查患者4万余人次，基层医疗机构服务能力大幅提高。持续优化医疗服务秩序。实行“专家+执法”模式，邀请市中心医院等省市驻区三级医院专家团队力量，组织开展区属18家一级医院医疗管理、医疗质量、院感护理等综合监督检查，规范执业行为和诊疗过程，提升管理水平，保障医疗安全。联合禁毒大队，组织开展驻区60余家医疗机构麻醉药品和精神药品专项检查，严防麻精药品违规使用和外流。针对群众投诉情况，组织医疗美容机构等专项检查，从源头减少医疗纠纷发生。积极处理省市区各级各类医疗投诉800余起，积极调解，化解纠纷，医患关系整体和谐稳定。持续强化中医传承创新。组织辖区14家基层医疗机构与中医附一签订“湘中医”联盟协议，引导上级优质医疗资源下沉。借力省中医附一优质资源，在基层医疗机构成立了12个名中医工作室。完成3家示范性中医馆、23家中医阁市级验收工作，今年8月份，顺利通过省中医药管理局专家评审组“全国基层中医药工作示范区”现场评审。

（3）群众满意度。雨花区卫健局致力于实现群众满意的医疗服务，群众对卫健系统服务工作满意度高。卫健民生实事包括通过组建工作专班，优化运营管理，馆内服务不断提质增效。开通“三大线上平台”预约，招募400余名志愿者，开展6次志愿服务培训；策划系列探馆打卡实践活动185场，主题课堂75场，直播4场，宣传视频4期；各类参观团体达500余批次，接待居民、学生7.4万人次。打造结核病防治效果落地标杆。发布结核病防治“三大提升行动”，招募结核病防治志愿者1100余人，吸纳24名康复患者参与志愿活动。与定点医疗机构建立日常沟通机制，积极推进结核病“防治管康”服务体系完善和措施落实。至2024年11月30日，共收治管理肺结核患者514人，同期1-12月规范管理率91.32%、规则服药率91.32%。高效处置学校结核散发疫情33起，未引起疫情扩散，未发生舆情事件。打造基层医疗卫生服务体系标杆。进一步推行卓越“三精”，提升基层服务水平，通过打造精美环境、锻造精湛技术、提供精心服务，优化基层医疗卫生服务体系。全区基本公卫、基本医疗质量进一步提升，2024年，14个社区卫生服务中心（卫生院）门诊人次165.17万，门诊收入3.29亿，门诊人次较上年增长9.54%，门诊次均费用进一步降低；住院人次21.06万，较上年增长47.27%，住院收入5320.42万，较上年增长27.08%。有病到社区医院，有问题找家庭医生已成为很多雨花居民的共识。

（4）成本控制。为保障辖区内民生项目落地，医疗服务水平提升，卫健系统各部门正常运转、完成日常工作任务发生基本支出1327.21万元，项目支出22546万元。涉及范围包括卫健系统运转基本支出和专项支出。其中专项支出包括爱心助孕、围绝经取环补助经费、国家基本药物补助支出、村卫生室运行经费支出、爱国卫生防治专项、基本公共卫生服务经费支出、创建国家卫生城市项目、老年人意外伤害保险支出、老年乡村医生生活困难补助支出、中医药服务能力提升和中医馆提质升级建设支出、公办中心行政运行专项补助、业务工作经费支出、托幼机构建设试点项目、计划生育服务支出等。

（二）存在的问题及原因分析

问题：

1.基本公共卫生个别服务项目绩效指标未完成

抽查部分街道卫生服务中心服务项目指标完成情况发现，有部分服务中心未完成年度绩效指标。

2.部分服务对象对个别国家基本公共卫生服务项目政策知晓率不高

在绩效自评中对全区服务中心（卫生院）及下属的95个服务站（村卫生室）进行了基本公卫政策知晓情况的问卷调查，共收回有效调查问卷635份。经统计，除居民档案、居民健康教育、老年人健康管理、高血压患者、糖尿病患者免费体检项目知晓率及儿童免费预防接种、家庭医生等项目知晓率80%以上，其他项目如结核病健康管理知晓率、传染病及突发公共卫生事件、重性精神病健康管理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理等知晓率均在80%以下。评价人员在现场调查了解到，由于服务对象对国家基本公卫服务政策及服务内容不了解，误认为卫生机构及公卫人员所提供的基本公共卫生服务是以营利为目的而开展的，所以不会主动选择或配合公卫服务，反而对公卫人员怀有抵触情绪，被动接受服务，导致基本公卫服务工作开展难度较大，服务率及服务质量均难以达到预期。

3.个别服务中心服务质量不高

部分公共卫生服务人员主动服务意识不强，存在服务工作走过场现象：个别服务站的居民健康档案管理更新不及时，个别服务站服务项目随访不到位，个别服务站年度考核得分低。

4.居民健康信息不能共享，项目效益未有效发挥

由于信息不能共享，基本公共卫生服务不能与临床结合共享健康档案信息，使得老百姓并没有完全享受到该项服务所带来的实惠。系统中的基本医疗和公共卫生板块是分开单独使用，医疗机构内部、医疗机构与医疗机构之间没有实行联网，诊疗服务记录无法及时更新到健康档案之中，一方面给公卫工作的开展增加了难度；另一方面导致了重复检查，使老百姓认为健康体检的实质意义不大，对公共卫生服务的热情也逐渐降低。公卫人员反映公卫工作非常繁琐，服务项目的电子信息系统不兼容，服务项目数据既要录入湖南省农村卫生信息系统，又要录入各自独立的信息系统，例如重性精神疾病有国家精神疾病监测分析网，预防接种有金苗系统，传染病有国家传染病疫情监测分析网，妇幼有计划生育系统等等，工作人员需要两边重复录入相关信息，大量重复劳动导致工作量非常大，工作效率低。

改进措施：

1.加大项目管理力度，将工作做到实处

基本公共卫生服务项目线长面广，工作量大，需要各级公卫部门高度重视，加强领导，进一步规范项目管理，加强项目管理力度，将工作做到实处，使国家基本公共卫生服务项目不流于形式，使老百姓真正得到实惠。

2.强化项目绩效目标管理，量化考核的绩效目标

对于未完成的绩效目标进行原因分析，制定切实可行的实施办法，加强日常工作的管理，将考核整改落到实处。一是科学设定量化绩效目标明确关键指标，公共卫生服务类：如疫苗接种覆盖率、慢性病管理率、传染病报告及时率等。医疗服务类：如门诊量增长率、手术成功率、患者满意度、平均住院日等。健康促进类：如健康教育活动参与人数、居民健康素养提升率等。资源效率类：如预算执行率、设备利用率、人均服务成本等。二是强化过程监控与动态调整。信息化数据采集。建立绩效管理平台，对接信息系统（HIS）、公共卫生数据库等，实时抓取关键数据。利用大数据分析异常指标（如疫苗接种率骤降），及时预警。三是强化结果应用与激励机制。绩效挂钩预算对考核优秀的卫生服务中心，在下年度预算中优先安排项目资金或给予奖励性补助。连续两年不合格的项目，暂停同类项目申报资格。正向激励。设立“健康服务创新奖”“绩效管理示范单位”等荣誉，推广典型案例。

3.加强信息平台建设，促进信息共享

基层公卫部门要积极向上级部门呼吁和反映信息平台建设的重要性，促进公共卫生主管部门对信息平台建设的高度重视，加强公卫信息软件的开发和利用，力争早日实现各级医院之间、医院内部，辖区内医疗机构网络平台联网，形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用，提高老百姓的参与热情。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1.2024年度长沙市雨花区卫生健康局部门决算公开表格

2.2024年度长沙市雨花区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

                                                                              长沙市雨花区卫生健康局

                                                                                   2025年10月29日