长沙市雨花区财政局2020年度部门决算

发布日期:2021-09-28    来源:区财政局字体大小:

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第一部分 长沙市雨花区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告


第一部分长沙市雨花区财政局概况

一、 部门职责

(一) 负责指导管理全区财政工作;参与制定各项宏观经济政策;拟订和执行区与街道、政府与企业的财政分配政策。

(二) 编制年度预算草案并组织预算执行;编制、汇总全区财政预算、预算执行情况和财政总决算;受区人民政府委托向区人大及其常委会报告本级预算、预算执行情况和财政总决算;组织制定区级经费开支标准金额;审核批复本级部门(单位)年度预决算;对本级各部门(单位)及街道、环科园的预算编制、执行、调整、决算实施监督。

(三) 负责组织、协调全区财源建设工作,管理非税收入、政府性基金、收费票据和彩票等。

(四) 制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定政府采购相关制度并监督实施;负责工资统发工作。

(五) 执行、管理财政社会保障、行政、政法和教科文支出;控制社会集团购买力;管理财政经济发展支出;负责农业财务管理、财政支农有关专项资金的管理和农业综合开发管理。

(六) 管理国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(七) 执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;监督财税方针政策执行情况;组织财政支出绩效评估工作;向国有资本营运机构委派财务监督员。

(八) 负责全区的会计管理工作;制订财政科学研究和教育规划;指导财政局环科园分局、所属二级机构及街道财政所工作。

(九) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位编制有机关行政编制、参公事业、事业编制,属全额拨款单位。内设办公室、预算科、行政政法科、教科文科、社会保障科、经济建设科、政府采购科、街道财政管理科、财源建设管理办公室、金融与债务科10个科室和长沙市雨花区财政预决算(投资)中心、长沙市雨花区财政事务中心、长沙市雨花区国库集中支付中心3个二级机构,以及雨花区财政局经开分局1个派驻机构。2020年末本单位共有在职干部人数51人,政府雇员30人。

(二)决算单位构成。我单位无二级预算单位,因此,雨花区财政局2020年部门决算即雨花区财政局本级2020年部门决算。

第二部分部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4672.09万元。与上年相比,增加1728.9万元,增长58.74%,主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费,主要用于全区疫情防控工作集中隔离酒店的费用结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4201.04万元,其中:财政拨款收入4201.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4239.33万元,其中:基本支出2011.06万元,占47.44%;项目支出2228.27万元,占52.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总4672.09万元。与上年相比,增加1728.9万元,增长58.74%,主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费,主要用于全区疫情防控工作集中隔离酒店的费用结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3339.33万元,占本年支出合计的78.77%,与上年相比,财政拨款支出增加1079.31万元,增长47.76%,主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费,主要用于全区疫情防控工作集中隔离酒店的费用结算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3339.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2161.11万元,占64.72%;社会保障和就业支出66万元,占1.98%;卫生健康支出1112.22万元,占33.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2174.9万元,支出决算数为3339.33万元,完成年初预算的153.54%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为1865.82万元,支出决算为1948.38万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是文明创建等调标

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为106万元,支出决算为45.88万元,完成年初预算的43.28%,决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响,部分项目未按照计划开展。

3、 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)

年初预算为0万元支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)

年初预算为103.5万元,支出决算为95.31万元,完成年初预算的92.09%,决算数小于年初预算数的主要原因信息化建设部分项目进度推延到了下一年度。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)

年初预算为38.5万元,支出决算为61.54万元,完成年初预算的159.84%,决算数于年初预算数的主要原因执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为61.08万元,支出决算为 55.66万元,完成年初预算的91.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为 10.34万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元支出决算为1112.22万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是疫情反复导致年中追加新冠肺炎疫情防控经费,用于全区疫情防控工作集中隔离酒店的费用结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2011.06万元,其中:人员经费1889.42万元,占基本支出的93.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等;公用经费121.64万元,占基本支出的6.05%,主要包括办公费、邮电费、工会经费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年相比增加0万元,增长0%,与上年一致。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,未进行公务接待相关工作,与比上年相比减少0.089万元,减少100%,减少的主要原因是厉行节约,未进行公务接待相关工作

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数一致,与上年相比增加0万元,增长0%,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截至202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入900万元;年初结转和结余0万元;支出900万元,其中基本支出0万元,项目支出900万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出121.64万元,比上年决算数减少22.8万元,降低15.79%。主要是因为我局严格落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年度,会议费年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,参会人数0人。

2020年度,培训费年初预算为32万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,培训人数0人。

2020年度,节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用年初无预算,支出决算为0万元,预算数与决算数持平。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额29.01万元,其中:政府采购货物支出29.01 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.01万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金4239.33万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)



附件1:2020年部门决算表.xls附件2:2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc
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