2019年度长沙市雨花区财政局部门决算

发布日期:2020-08-27    来源:区财政局字体大小:

目  录

第一部分长沙市雨花区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市雨花区财政局概况

     一、部门职责

(一) 负责指导管理全区财政工作;参与制定各项宏观经济政策;拟订和执行区与街道、政府与企业的财政分配政策。

(二) 编制年度预算草案并组织预算执行;编制、汇总全区财政预算、预算执行情况和财政总决算;受区人民政府委托向区人大及其常委会报告本级预算、预算执行情况和财政总决算;组织制定区级经费开支标准金额;审核批复本级部门(单位)年度预决算;对本级各部门(单位)及街道、环科园的预算编制、执行、调整、决算实施监督。

(三) 负责组织、协调全区财源建设工作,管理非税收入、政府性基金、收费票据和彩票等。

(四) 制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定政府采购相关制度并监督实施;负责工资统发工作。

(五) 执行、管理财政社会保障、行政、政法和教科文支出;控制社会集团购买力;管理财政经济发展支出;负责农业财务管理、财政支农有关专项资金的管理和农业综合开发管理。

(六) 管理国有资产,组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(七) 执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;监督财税方针政策执行情况;组织财政支出绩效评估工作;向国有资本营运机构委派财务监督员。

(八) 负责全区的会计管理工作;制订财政科学研究和教育规划;指导财政局环科园分局、所属二级机构及街道财政所工作。

(九) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市雨花区财政局为区政府综合经济部门,负责组织、协调全区财源建设、编制年度预算草案并组织预算执行、管理非税收入、国有资产、政府内外债务等全区财政工作。内设办公室(财政信息科)、预算科(绩效评价科、行政审批和政务服务科)、行政政法科(农业科、对外经济贸易科)、教科文科、社会保障科、经济建设科(企业科)、政府采购监督管理科(资产管理和控制社会集团购买力办公室)、街道财政管理科(会计科)、财源建设管理办公室、金融与债务科(政府和社会资本合作<PPP>办公室)10个职能科室和长沙市雨花区财政预决算(投资)评审中心、长沙市雨花区财政事务中心、长沙市雨花区国库集中支付中心(区工资统发中心)3个二级机构,以及长沙市雨花区财政局经开区财政分局1个派出机构。总编制56个,其中行政编制18个,参公事业编制23个,事业编制14个,机关工勤编制1个,全局现有在职在编干部职工48人,人才引进3人,退休干部12人,党员50人。办公地点设在区政府机关大院一号楼B座。

第二部分  2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2943.19万元。与2018年相比,增加189.2万元,增长6.87%,主要是因为基本支出人员经费的增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括信息网络及软件购置更新等项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入合计2417.8万元,比上年增加119.33 万元,全部是财政拨款收入。其中一般公共服务2348.65万元,占财政拨款收入的97.14%,社会保障和就业69.15万元,占财政拨款收入的2.86%。

三、支出决算情况说明

2019年全年支出合计2260.02万元,比上年增加165.14万元,其中:基本支出1933.44万元,占85.55%;项目支出326.58万元,占14.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年一般公共预算财政拨款收入2417.8万元,比上年增加119.33 万元,主要因为基本支出人员经费的增加;一般公共预算财政拨款支出2260.02万元,比上年增加165.14万元,主要因为基本支出人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2260.02万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加165.14万元,增长7.88%,主要是因为基本支出人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2260.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务2185.06万元,占96.68%,社会保障和就业71.96万元,占3.18%,资源勘探信息支出3万元,占0.14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2337.79万元,支出决算数为2260.02万元,完成年初预算的96.67%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1712.48万元,支出决算为1867.47万元,完成年初预算的109.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员经费的增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为127.00万元,支出决算为100.46万元,完成年初预算的79.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是信息化建设有些项目推延到了下一年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出1933.4万元,比上年增加239.06万元,其中:人员经费1788.99万元,占基本支出的92.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗保险缴纳、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费144.44万元,占基本支出的7.5%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、水费、委托业务费、工会经费、其他交通费、培训费、公务接待费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为0.089万元,完成预算的0.74%,比上年减少0.351万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.089万元,占100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.089万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:公务接待费支出 0.089万元。主要用于接待外单位来我局督查工作。

公务接待费支出决算比2018年减少0.351万元。主要原因是接待费范围缩小。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有绩效评价评审、信息化建设等2个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款2417.8万元,其中,项目支出绩效评价223万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出144.44万元,比年初预算数减少63.27万元,降低43.8%。主要原因是:公务接待费、印刷费、会议费以及其他商品和服务支出减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无会议费;开支培训费20.88万元,用于开展全区财务人员培训、街镇财政所财务人员会计培训以及投评中心参加公路工程新定额培训。

(三)政府采购支出情况

2019年我单位政府采购决算总额20.59万元,其中:货物类决算20.59万元、工程类决算0万元、服务类决算0万元。其中,中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的百分之百。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件


附件1、2019年部门决算表.xls附件2、部门整体支出自评报告.doc
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