长沙市雨花区市场监督管理局2021年度部门决算

发布日期:2022-09-28    来源:区市场监管局字体大小:

2021年度长沙市雨花区市场监督管理局部门决算

  

第一部分  长沙市雨花区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区市场监督管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策、法律法规和地方性规章,拟订相关规范性文件和政策,组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。

(四)负责组织实施市场监管综合执法工作。负责区市场监管综合执法队伍整合、建设,推动实行统一的市场监管。牵头组织查处违法案件,配合查处跨区域案件。规范市场监管行政执法行为,受委托开展反垄断统一执法调查工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销行为。负责价格监督检查工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣工作领导小组办公室的日常工作,统筹组织打击有关侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。规范集贸市场、农贸市场、重要商品市场等经营秩序。

(六)负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略的政策措施并组织实施。协助重大产品质量事故调查和协助缺陷产品召回工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监督管理工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。协助调查处理特种设备事故。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织实施食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品经营许可和安全监督管理。负责权限范围内食盐安全监督管理。

(十一)负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品的标准管理和质量管理。监督实施药典以及国家、省、市等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。配合实施国家基本药物制度。

(十二)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

(十三)负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。负责实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度,参与实施问题产品召回和处置制度,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十四)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十五)负责统一管理标准化工作。开展标准化试点示范工作。依据法定职责,对标准的制定进行指导监督,对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

(十六)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,对检验检测机构进行监督检查。

(十七)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序,依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

(十八)负责消费维权工作。组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(十九)负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。

(二十)贯彻落实国家、省和市知识产权(商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计)及相关的知识产权法律、法规、规章和政策。拟订商标、专利、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施。会同有关部门拟订并组织实施全区知识产权战略和规划。

(二十一)负责统筹协调全区保护知识产权工作,推动全区知识产权保护体系建设。落实国家、省和市严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。负责知识产权维权援助。组织实施全区商标、专利、原产地地理标志执法工作。规范区域内商标、专利、原产地地理标志管理基本秩序,推动知识产权社会信用体系建设。

(二十二)负责拟订知识产权创造和运用的政策措施,促进全区知识产权创造运用。负责建立知识产权公共服务体系。组织开展商标、专利、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作。组织制定本区有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。负责统筹协调涉外知识产权事宜,开展知识产权工作的国际联络、合作与交流活动。

(二十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区市场监督管理局内设机构包括:17个内设机构分别为:办公室、法规科、信用监督管理科、价格和反不正当竞争科、网络交易和广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、安全综合协调科、食品生产流通和市场监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量和认证认可监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、消费者权益保护科、知识产权监督管理服务科、行政审批和政务服务科、计划财务科、人事教育科。加挂长沙市雨花区市场监督管理综合行政执法大队牌子,实行“局队合一”体制。 13个市场监督管理所分别为:高桥所、东塘所、砂子塘所、雨花亭所、左家塘所、侯家塘所、井湾子所、圭塘所、洞井所、黎托所、跳马所、同升所、东山所。

(二)决算单位构成

长沙市雨花区市场监督管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区市场监督管理局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,735.50

一、一般公共服务支出

32

9,395.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

312.90


9


九、卫生健康支出

40

27.44


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

9,735.50

本年支出合计

58

9,735.50

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

9,735.50

总计

62

9,735.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,735.50

9,735.50






201

一般公共服务支出

9,395.16

9,395.16






20114

知识产权事务

84.30

84.30






2011401

行政运行

55.40

55.40






2011409

知识产权宏观管理

27.40

27.40






2011410

商标管理

1.50

1.50






20138

市场监督管理事务

9,310.86

9,310.86






2013801

行政运行

7,412.51

7,412.51






2013804

市场主体管理

669.35

669.35






2013805

市场秩序执法

196.16

196.16






2013810

质量基础

62.00

62.00






2013816

食品安全监管

802.07

802.07






2013899

其他市场监督管理事务

168.76

168.76






208

社会保障和就业支出

312.90

312.90






20805

行政事业单位养老支出

312.90

312.90






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227.40

227.40






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.50

85.50






210

卫生健康支出

27.44

27.44






21004

公共卫生

27.44

27.44






2100410

突发公共卫生事件应急处理

27.44

27.44






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,735.50

7,780.81

1,954.69




201

一般公共服务支出

9,395.16

7,467.91

1,927.24




20114

知识产权事务

84.30

55.40

28.90




2011401

行政运行

55.40

55.40





2011409

知识产权宏观管理

27.40


27.40




2011410

商标管理

1.50


1.50




20138

市场监督管理事务

9,310.86

7,412.51

1,898.34




2013801

行政运行

7,412.51

7,412.51





2013804

市场主体管理

669.35


669.35




2013805

市场秩序执法

196.16


196.16




2013810

质量基础

62.00


62.00




2013816

食品安全监管

802.07


802.07




2013899

其他市场监督管理事务

168.76


168.76




208

社会保障和就业支出

312.90

312.90





20805

行政事业单位养老支出

312.90

312.90





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227.40

227.40





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.50

85.50





210

卫生健康支出

27.44


27.44




21004

公共卫生

27.44


27.44




2100410

突发公共卫生事件应急处理

27.44


27.44




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,735.50

一、一般公共服务支出

33

9,395.16

9,395.16



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

312.90

312.90




9


九、卫生健康支出

41

27.44

27.44




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

9,735.50

本年支出合计

59

9,735.50

9,735.50



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,735.50

总计

64

9,735.50

9,735.50



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,735.50

7,780.81

1,954.69

201

一般公共服务支出

9,395.16

7,467.91

1,927.24

20114

知识产权事务

84.30

55.40

28.90

2011401

行政运行

55.40

55.40


2011409

知识产权宏观管理

27.40


27.40

2011410

商标管理

1.50


1.50

20138

市场监督管理事务

9,310.86

7,412.51

1,898.34

2013801

行政运行

7,412.51

7,412.51


2013804

市场主体管理

669.35


669.35

2013805

市场秩序执法

196.16


196.16

2013810

质量基础

62.00


62.00

2013816

食品安全监管

802.07


802.07

2013899

其他市场监督管理事务

168.76


168.76

208

社会保障和就业支出

312.90

312.90


20805

行政事业单位养老支出

312.90

312.90


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

227.40

227.40


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.50

85.50


210

卫生健康支出

27.44


27.44

21004

公共卫生

27.44


27.44

2100410

突发公共卫生事件应急处理

27.44


27.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,620.61

302

商品和服务支出

609.74

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

1,401.43

30201

办公费

107.44

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

666.61

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

1,869.49

30203

咨询费

25.38

310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

1.16

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

227.40

30206

电费

4.73

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

85.50

30207

邮电费

9.95

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

180.94

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

114.91

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

35.82

30211

差旅费

2.90

31008

物资储备


30113

住房公积金

462.29

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.47

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

1,576.21

30214

租赁费

38.00

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

550.46

30215

会议费

0.40

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

2.00

31013

公务用车购置


30302

退休费

455.22

30217

公务接待费

0.52

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

23.22

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

5.78

399

其他支出


30307

医疗费补助

37.78

30227

委托业务费

11.00

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

54.64

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

7.03

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

42.80

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

182.37




30399

其他对个人和家庭的补助

27.20

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

119.22




人员经费合计

7,171.07

公用经费合计

609.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

94.07


92.07


92.07

2.00

43.32


42.80


42.80

0.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市雨花区市场监督管理局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,735.5万元。与上一年度相比,收、支总计各减少525.5万元,下降5.12%。主要是因为公用经费及部分项目经费压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,735.5万元,其中:财政拨款收入9,735.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,735.5万元,其中:基本支出7,780.81万元,占79.92%;项目支出1,954.69万元,占20.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,735.5万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少525.5万元,下降5.12%。主要是因为公用经费及部分项目经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,735.5万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少374.98万元,下降3.71%。主要是因为公用经费及部分项目经费压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,735.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9,395.16万元,占96.51%;社会保障和就业支出312.9万元,占3.21%;卫生健康支出27.44万元,占0.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8,895.01万元,支出决算数为9,735.5万元,完成年初预算的109.45%,其中:

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:知识产权专项为科室预留的大专项,未包括在年初下达的预算数中,根据实际支出数进行单项追加预算。

2、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:知识产权专项为科室预留的大专项,未包括在年初下达的预算数中,根据实际支出数进行单项追加预算。

3、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)商标管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:知识产权专项为科室预留的大专项,未包括在年初下达的预算数中,根据实际支出数进行单项追加预算。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为6,725.24万元,支出决算为7,412.51万元,完成年初预算的110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)

年初预算为706.5万元,支出决算为669.35万元,完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年末有部分经费因财政已关账尚未支付成功。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)

年初预算为209.2万元,支出决算为196.16万元,完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年末有部分经费因财政已关账尚未支付成功。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)

年初预算为0万元,支出决算为62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:标准化补助资金需依据当年上级部门下达的文件确定是否给予补助以及补助的对象及金额,在进行预算编制时该项目无法进行预估,采用追加预算的方式予以支付补助资金。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为832.08万元,支出决算为802.07万元,完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年末有部分经费因财政已关账尚未支付成功。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

年初预算为28万元,支出决算为168.76万元,完成年初预算的602.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:购买第三方服务推进知识产权工作、原食药遗留问题对豆制品生产企业补助、生鲜冷链专项整治工作经费均为追加项目,未包括在年初预算中。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为262.66万元,支出决算为227.4万元,完成年初预算的86.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年退休人员较多,养老保险缴费预算数按上年度末在职人员人数进行测算,存在误差。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为131.33万元,支出决算为85.5万元,完成年初预算的65.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:职业年金缴费按上年度在职人员进行测算,实际支出时为当年退休人员职业年金虚账记实,存在误差。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新冠病毒检测费为追加项目,未包括在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,780.81万元,其中:人员经费7,171.07万元,占基本支出的92.16%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费609.74万元,占基本支出的7.84%,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.07万元,支出决算为43.32万元,完成预算的46.05%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.52万元,完成预算的26%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定进行公务接待,减少非必要的公务接待 ,与上年相比减少0.02万元,下降3.7%,下降的主要原因是接待级别与上年有不同。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为92.07万元,支出决算为42.8万元,完成预算的46.49%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制行车里程及维修项目 ,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.52万元,占1.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.8万元,占98.8%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.52万元,全年共接待来访团组4个、来宾52人次,主要是接待祁阳县市监局学习考察、宝鸡市渭滨区政府考察团、吉安市青原区市监局学习考察、常德市市监局学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.8万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42.8万元,主要是公务用车油费、保险费、维修费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区市场监督管理局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区市场监督管理局2021年度机关运行经费支出609.74万元,比年初预算数减少95.83万元,下降13.58%。主要原因是:厉行节约,严格控制经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区市场监督管理局开支会议费0.4万元,机关事务中心会务场租费、冷链食品监管工作会议场租费、损害营商环境问题专项整治工作部署会场租费、区委第二巡查组巡查局党组工作情况反馈会场租费、食品安全创建迎检工作调度会场租费、“双随机、一公开”实务培训场租费等;开支培训费2万元,党组理论学习中心组(扩大)集体学习授课费、化妆品法律法规培训授课费、党史学习资料采购、“七一”重要讲话精神宣讲授课费;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区市场监督管理局2021年度政府采购支出总额432.15万元,其中:政府采购货物支出69.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.73万元。授予中小企业合同金额362.73万元,占政府采购支出总额的83.94%,其中:授予小微企业合同金额362.73万元,占政府采购支出总额的83.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市雨花区市场监督管理局共有车辆32辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目9个,共涉及资金1736.55万元,占一般公共预算项目支出总额的88.84%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“长沙市雨花区市场监督管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出9735.50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从经济性方面来看,我局各项目经费严格控制预算支出,无超预算项目,年末结余指标均上缴财政进行收回处理。从效率性方面来看,各项工作、专项均按进度完成。从有效性方面来看,依法行政工作荣获全市“七五”普法工作先进集体;优化营商环境方面,全区市场主体总量率先全省突破20万户,同比增长19.5%。从可持续性方面来看,我局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕贯彻“三高四新”战略,践行“四个争当”,落实“三升三降”,聚焦重点难点,真抓实干,开拓创新,为雨花“迈向全国十强”贡献市场监管力量。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

商事登记制度改革项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为526.5万元,执行数525.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是市场主体总量突破20万户;二是我区年度登记业务总量位全市前列。发现的主要问题及原因:一是项目经费预算与实际需求存在缺口;二是存在资金开支时间进度不均衡的问题。下一步改进措施:一是建议下一年度增加本项目预算经费,确保登记业务保质保量地完成;二是加强对预算执行进度的整体把握,及时进行通报和预警。

知识产权项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为58万元,执行数57.6万元,完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况:一是雨花区2020年申报发明专利授权补助61件且符合补助条件,共补助资金28.4万元,进一步激发全区人民的创新创造热情,推进全区发明专利工作快速发展,促进全区经济发展;二是完成知识产权体检30家、知识产权托管10家、知识产权培训10次、指导贯标认证2家、专利预警分析2家、平台建设维护等项目,进一步提升了我区企业的知识产权意识,有力地支持了企业的知识产权工作,为全区经济高质量发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因:一是目前全区的知识产权意识还是比较薄弱,参与知识产权公共服务的积极性不是很高;二是区内中小微企业反应我区知识产权托管可申报数量太少。下一步改进措施:一是通过知识产权公共服务,增强企业的知识产权意识、创新意识;二是加大知识产权专项资金投入。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件:1.部门整体支出自评报告(市监局)

2.项目支出资金自评报告(商事登记制度改革)

3.项目支出资金自评报告(知识产权)



附件1:部门整体支出自评报告(市监局).doc附件2:项目支出资金自评报告(商事登记制度改革).doc附件3:项目支出资金自评报告(知识产权).doc
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