第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）拟订全区民政事业发展政策、规划、标准并组织实施。

（2）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全区社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、居民家庭经济状况核对工作。

（4）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。组织研究提出全区行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的初审、申报工作。负责全区行政区域界线的管理工作。负责全区地名工作的管理。

（5）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（6）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（7）贯彻执行残疾人权益保护政策。

（8）承担区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（9）组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，做好社会捐助工作。贯彻落实上级福利彩票管理制度。

（12）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

_2026年_单位内设机构包括：内设机构_5_个，分别为办公室（计财科）、养老服务科、老龄工作和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。本部门共有编制人数_33人，实有人数_27人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区民政局（本级）、长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算8,967.75万元，其中，一般公共预算拨款8,967.75万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加1,048.98万元，主要原因是社会福利方面与去年相比预算增加867.14万元，其中：老年福利方面增加预算510万元，儿童福利方面增加预算57.5万元，殡葬方面增加83万元，养老服务方面增加预算216.6万元；特困人员供养金预算增加118万元；残疾人两项补贴与全年相比预算增加50万元’。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算8,967.75万元，其中，社会保障和就业支出8,824.99万元；卫生健康支出74.28万元；住房保障支出68.48万元。支出较去年增加1,048.98万元，主要原因是社会福利方面与去年相比预算增加867.14万元，其中：老年福利方面增加预算510万元，儿童福利方面增加预算57.5万元，殡葬方面增加83万元，养老服务方面增加预算216.6万元；特困人员供养金预算增加118万元；残疾人两项补贴与全年相比预算增加50万元’。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算8,967.75万元，其中，卫生健康支出74.28万元，占0.83%；住房保障支出68.48万元，占0.76%；社会保障和就业支出8,824.99万元，占98.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1,076.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算7,891.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，农村最低生活保障金支出313.72万元,主要用于农村最低生活保障金等方面；流浪乞讨人员救助支出15.00万元,主要用于流浪乞讨人员救助等方面；城市最低生活保障金支出720.00万元,主要用于城市最低生活保障金等方面；殡葬383.00万元,主要用于基本殡葬服务费免除和节地生态安葬奖励等方面；临时救助支出195.00万元,主要用于全区困难群众临时救助等方面；一般行政管理事务183.00万元,主要用于员额人员工资福利、法律顾问、社会救助工作专项、救助站日常运转、老龄工作、儿童收养登记、殡改宣传等方面；行政区划和地名管理27.51万元,主要用于行政区划和地名管理等方面；养老服务1,139.52万元,主要用于养老机构及居家服务站的建设运营补贴、居家养老购买服务等方面；老年福利3,524.00万元,主要用于高龄老人生活津贴的发放等方面；其他城市生活救助5.00万元,主要用于精简退职人员生活补贴的发放等方面；其他民政管理事务支出70.00万元,主要用于婚姻登记服务、社工站运营等方面；城市特困人员救助供养支出180.00万元,主要用于城市特困人员救助供养金的发放等方面；残疾人生活和护理补贴780.00万元,主要用于残疾人两项补贴的发放等方面；儿童福利135.52万元,主要用于孤儿生活补贴、事实无人抚养儿童生活补贴、儿童主任岗位补贴等方面；农村特困人员救助供养支出220.00万元,主要用于农村特困人员救助供养金的发放等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费107.10万元。

机关运行经费预算较去年减少3.21万元，下降2.91%。主要是在职人员与去年相比减少2人，机关运行经费有所下降。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为2.76万元，其中，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费2.36万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.36万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.10万元，主要是公务接待费与去年相比减少0.1万元。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.60万元，拟开展在职在编2026年在岗网络课程培训，人数14人，内容为全局事业编制人员2026年在岗培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额113.88万元，其中：货物类采购预算5.60万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算108.28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为8,967.75万元，其中，基本支出1,076.48万元，项目支出7,891.27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

附件：长沙市雨花区民政局部门预算公开表