雨花区民政局2022年部门预算说明

发布日期:2022-03-28    来源:区民政局字体大小:

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)部门预算政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

1、 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;规划和指导民政信息化建设工作。

2、 承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任,指导全区社会组织管理工作,负责全区社会组织行政复议工作,指导全区社会组织党建工作。

3、组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度;组织基层政权建设和社区治理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰,推进社会工作人才队伍建设。

4、负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全区地名管理工作。

5、组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策;指导全区养老服务机构的建设和管理;做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作;做好全区城乡养老服务工作;贯彻执行儿童收养政策;负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。

6、承担区慈善会日常工作,组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定,负责全区福利彩票的销售管理工作。

7、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施,进行七项重点执法;通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。

8、会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设,负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设;指导全区基层民政干部职工队伍建设。

9、组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准;负责全区城乡社会救助体系建设工作;负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作;负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作;负责全区社会救助资金管理使用的监管工作;负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。

10、负责全区民政事业经费的管理和使用,负责全区民政事业经费的审计和监督;负责全区民政统计工作。

11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据中共长沙市雨花区委办公室、长沙市雨花区人民政府办公室《关于长沙市雨花区民政局机构编制调整有关事项的通知》(雨办〔2019〕39号)精神,长沙市雨花区民政局(以下简称“区民政局”)为正科级,为区人民政府工作部门。

区民政局内设五个科室:办公室(计财科)、基层政权建设和社区治理科(区划地名办)、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科(行政审批和政务服务科)。

区民政局下设四个二级机构,分别是:长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心(长沙市雨花区低收入家庭认定中心)和长沙市雨花区社会福利中心(长沙市雨花老人之家)。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、 雨花区民政局部门本级

2、雨花区民政局二级事业单位:长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心(长沙市雨花区低收入家庭认定中心)和长沙市雨花区社会福利中心(长沙市雨花老人之家)。

三、  部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入,支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括民政局归口管理的专项经费。

(一)收入预算,2022年年初预算数7162.10万元,其中,一般公共预算拨款7162.10万元,政府性基金预算拨款0万元,收入较去年增加1043.67万元,其中:临时救助支出增加100万元,高龄津贴增加255万元,养老机构、居家养老服务中心建设运营补贴增加250万元,残疾人两项补贴增加79万元,增加街道综合养老服务中心建设运营补贴150万元,增加社区办公用房阵地建设补助140万元,增加婚登个性化服务50万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

(二)支出预算,2022年年初预算数7162.10万元,其中,人员经费1094.10万元,社会救助局工作经费及员额管理人员工资福利133万元,公益创投资金、社会组织孵化中心运营费、社工站运营费、社会组织变更注销审计费及工作经费183万元;行政区划、地名普查工作经费15万元;办公用房阵地建设、示范社区和农村社区补助、社区人才队伍建设及工作经费230万元;婚姻登记个性化服务、雷锋超市补助、婚登慈善工作经费93万元;社会福利工作经费、孤儿生活补助、儿童之家试点、儿童主任岗位补贴、高龄津贴、居家养老服务中心和养老机构建设运营费、为老信息平台服务等4434万元,殡葬补助及殡改工作经费80万元,残疾人两项补贴692万元,临时救助支出及社救双定200万元,救助站工作经费8万元。支出较去年增加1043.67万元,其中:临时救助支出增加100万元,高龄津贴增加255万元,养老机构、居家养老服务中心建设运营补贴增加250万元,残疾人两项补贴增加79万元,增加街道综合养老服务中心建设运营补贴150万元,增加社区办公用房阵地建设补助140万元,增加婚登个性化服务50万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入7162.10万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1094.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费971.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费122.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(ニ)项目支出:2022年年初预算数为6068万元,是指本单位为完成民政管理工作任务或民政事业发展目标而发生的支出,其中:社会救助工作专项23万元,用于城乡低保、临时救助、救助站日常运转工作经费等方面;基层政权和社区建设工作18万元,主要用于居务公开、社区治理和服务创新实验区创建、信息网络建设、民政工作表彰等方面;区划地名经费10万元,主要用于路牌门牌增补、区边界勘察、地名普查等方面;福利工作专项26万元,主要用于老龄工作、儿童福利、居家养老、收养登记、殡改执法宣传等方面;其他民政管理工作专项33万元,主要用于民非登记、社团工作、婚姻登记、党建工作、慈善募集、宣传等方面。临时救助支出及社救双定经费预算200万元,儿童福利、高龄津贴、养老机构运营补贴、为老信息服务平台、居家养老购买服务、儿童之家试点等4418万元,残疾人两项补贴692万元,社区阵地建设、示范社区、农村社区补助、社区人才队伍建设、社会组织发展扶持资金、社工站运营、社会组织孵化中心运营等383万元;雷锋超市补助、婚登标准化建设、员额管理人员工资福利、惠民殡葬补助等265万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款122.65万元,比2021年预算增加39.2万元,增加46.97%,主要是工作餐补助、物业补贴及交通补贴49.83万元,本年预算列入一般公共预算基本支出中的商品和服务支出,因此增加比率较大。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为3.47万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2.97万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.97万元),因公出国(境)费0万元。2022年三公”经费预算与2021年一致。

3、部门预算政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额320.82万元,其中办公设备及操作软件购置、电器设备、办公用纸、办公用硒鼓、公务车油修、养老标准化建设等政府采购货物预算75.92万元;为老信息服务平台、养老服务指导中心、婚姻登记个性化服务、孵化中心运营等政府购买服务预算244.90万元;工程采购预算0元。

4、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,单位固定资产账面价值1474.61 万元。其中:共有一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆 0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0 台(套),单位价值5万元以上的专用设备   0  台(套)。

5、预算绩效设置情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年民政局整体支出7162.10万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目30个,涉及区级项目支出6068万元,其中:临时救助支出及社救双定经费200万元;孤儿及事实无人抚养儿童生活补助65万元,儿童之家试点25万元,儿童主任岗位补贴42万元,居家养老购买服务及为老服务信息平台91万元,街道综合养老服务中心建设及运营补贴150万元,养老服务中心及养老机构建设运营补贴1050万元,怡鑫家园运营经费20万元,安全生产服务外包10万元,家庭养老床位试点20万元,高龄津贴2860万元;残疾人两项补贴613万元;办公用房阵地建设140万元,示范社区、农村社区补助72万元,社工站运营费71万元,社会组织孵化中心运营费40万元,雷锋超市配套经费30万元,殡改补助经费70万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

见附表(雨花区民政局2022年部门预算公开表)

长沙市雨花区民政局

2022年3月28日



雨花区民政局2022年部门预算公开表.xlsx
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