目录

第一部分 长沙市雨花区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区文化旅游体育局

概况

一、部门职责

（一）研究拟订全区文化、旅游和体育的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）指导基层文化、旅游、体育工作，负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。贯彻体育行业标准并组织实施和监督检查。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（九）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（十）配合全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全区体育社团的资格审核。

（十二）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

（十三）管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十四）负责文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动和体育活动安全监督管理。

（十五）指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区文化旅游体育局内设机构包括：①办公室（产业发展科）

负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属事业单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、机要保密、信访、财务、人事、安全工作。统筹协调文化市场、旅游行业、体育行业的安全监督管理。拟订全区文化、旅游和体育总体规划政策并组织实施。负责拟订有关文化、旅游和体育规范性文件，承办重要文稿的撰写工作。参与拟订全区文化、旅游和体育产业发展规划政策并组织实施。指导、促进文化、旅游、体育等产业及新型业态的发展和融合。

②公共文化艺术科（体育科）

拟订全区公共文化艺术事业发展规划政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观的文艺作品和有代表性、有特色的文艺团队。推动各门类艺术、各艺术品种发展。协调、指导、管理全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。拟订全区文化公共服务事业发展规划政策并组织实施。组织指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心开展标准化建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区非物质文化遗产保护规划政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。做好全区重点文化项目的宣传和推广工作。负责管理全区各体育协会、社团的资格审查和业务指导；负责组织和指导全区全民健身工作；指导和协调各部门、各行业、各社会团体、各街道(镇）开展群众性体育活动；组织、承办各项体育比赛；负责社会体育指导员的培训和管理工作；协调、指导学校体育工作和青少年业余训练工作,培养体育后备人才。拟订全区公共文化艺术和体育人才队伍建设规划并组织实施。

③全域旅游科

承担全区旅游普查、规划、开发、保护和宣传推广。指导、推进全域旅游。指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。承担红色旅游相关工作。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。对文化和旅游市场经营进行行业监管。负责全区旅游统计、信息分析、预测预报和行业信息发布工作。拟订全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。

④文物管理科：研究提出全区文物管理发展政策及规划并组织实施。组织开展文物和博物馆安全督察工作，组织查处文物违法重要案件，协助配合有关部门查处文物犯罪重要案件。负责有关文物行政复议、行政应诉工作。统筹管理指导全区文物资源资产保护利用工作。承办文物保护工程相关审核、审批工作，组织指导全区重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收。组织全区考古工作和建设工程中的文物调查、勘探，协助开展抢救性发掘工作。组织开展文物鉴定工作，指导抢救、征集社会文物。配合有关部门做好爱国主义教育基地工作和红色旅游发展工作。

⑤市场管理科（行政审批和政务服务科）

拟订全区文化、旅游和体育市场管理规划政策并组织实施。对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。承担全区文化、旅游和体育行政许可、行政确认和其他职权的受理审批与政务服务以及相关工作。承担政务公开工作。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区文化旅游体育局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区文化旅游体育局部门本级 2、长沙市雨花区文化馆 3、长沙市雨花区考古研究和文物保护中心（长沙市雨花区全民健身服务中心） 4、长沙市雨花区公共图书馆

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1914.6万元。与上年相比，减少387.33万元，降低16.83%，主要是因为严格执行厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1914.6万元，其中：财政拨款收入1914.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1914.6万元，其中：基本支出864.06万元，占45.13%；项目支出1050.54万元，占54.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1914.6万元，与上年相比，减少387.33万元，降低16.83%，主要是因为严格执行厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1680.44万元，占本年支出合计的87.77%，与上年相比，财政拨款支出减少288.47万元，降低14.65%，主要是因为严格执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1680.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1428.13万元，占84.99%；社会保障和就业支出145.79万元，占8.68%；卫生健康支出47.46万元，占2.82%；住房保障支出59.06万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1140.69万元，支出决算数为1680.44万元，完成年初预算的147.32%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算615.5万元，支出决算为611.75万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算23万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的59.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年文旅体市场安全生产工作和法律顾问两个项目未完成支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算30万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算20.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的75.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公共文化发展（政府购买特殊群体有线电视收视维护服务）项目未完成支付。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算20万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算32.8万元，支出决算为262.82万元，完成年初预算的801.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出116.54万元，2024年区级两馆免费开放和书香雨花建设项目支出16.28万元，2024年区级追加了对非遗馆补助经费支出100万元，2024年上级拨款支出30万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算14.7万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的424.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出56万元，2024年区级文物保护支出6.45万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出2.7万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算0万元，支出决算为22万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出22万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算139.76万元，支出决算为203.83万元，完成年初预算的145.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出75万元，2024年区级群众体育支出128.83万元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年区级追加了其他体育支出20万元。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为167.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出108.44万元，2024年上级拨款指59.22万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算57.8万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放了退休干部2023年12月生活补助。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算52.33万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新机关单位基本养老保险调标。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算26.16万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的123.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休干部职业年金记实。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：保障了该项工作正常顺利进行。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算23.21万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和严格执行厉行节约。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算24.84万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和严格执行厉行节约。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算59.58万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和严格执行厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出864.06万元，其中：

人员经费790.32万元，占基本支出的91.47% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费73.74万元，占基本支出的8.53% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，支出决算为1.76万元，完成预算的60.07%；与上年相比减少0.90万元，降低33.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是严格执行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项支出，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.63万元，支出决算为1.76万元，完成预算的66.92%，与上年相比减少0.90万元，降低33.83%，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项支出，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项支出。长沙市雨花区文化旅游体育局更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为2.63万元，支出决算为1.76万元，完成预算的66.92%，与上年相比减少0.90万元，降低33.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是严格执行厉行节约。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，2024年无此项支出，决算数与上年数持平的主要原因是严格执行厉行节约，2024年无此项支出。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入234.16万元；年初结转和结余0万元；本年支出234.16万元，其中基本支出0万元，项目支出234.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为234.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级拨款支出134.74万元，2024年上级拨款支出99.42万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出73.74万元，比上年决算数减少26.05万元，降低26.1%。主要原因是：严格执行厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额163.14万元，其中：政府采购货物支出103.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额163.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.14万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额103.14万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额60万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于文化市场审批执法以及勘查现场用车；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、基本支出。

2024年文旅体局基本支出864.06万元，占支出总额45.13%；其中三公经费支出1.76万元。基本支出是指2024年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、伙食补助费支出、工会经费支出、各项社保缴费等，资金严格做到厉行节约，杜约浪费，使资金最大限度地发挥作用。尤其是三公经费使用严格控制支出，本年的基本支出总额控制在预算金额之内。

二、项目支出。

2024年度一般公共预算项目支出决算为816.38万元。其中上级文旅体一般公共预算项目支出469.89万元，部门预算项目支出346.49万元。

1、上级文旅体项目资金支出为469.89万元。

2、部门项目资金预算安排情况：2024年度初预算数280.78万元，全年预算数487.78万元，决算资金使用346.49万元，资金使用率71.03%。

（1）图书馆、文化馆免费开放费用年初预算为12.8万元，用于两馆免费开放日常工作支出。2024年实际执行数6.62万元，因财政支付压力，已完成报账手续的3.81万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回6.18万元，3.81万元拟占用2025年预算支付。

（2）书香雨花建设（含购书经费）费用年初预算为20万元，用于开展读书节系列活动和购买图书经费支出。2024年实际执行数9.66万元，因财政支付压力，已完成报账手续的10万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回10.34万元，10万元拟占用2025年预算支付。

（3）群众文化（含送文化戏曲进社区）费用年初预算为30万元，用于群众文化活动开展支出。2024年实际执行数28.50万元，2024年底财政收回1.50万元。

（4）旅游发展产业专项费用年初预算为20万元，用于推进文旅产业融合高质量发展支出。2024年实际执行数17.28万元，因财政支付压力，已完成报账手续的0.56万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回2.72万元，0.56万元拟占用2025年预算支付。

（5）公共文化发展和文化市场管理专项资金年初预算为20.52万元，用于特殊群体家庭有线电视收视维护服务费用和文化市场工作等费用支出。2024年实际执行数15.52万元，因财政支付压力，已完成报账手续的1.01万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回5万元，1.01万元拟占用2025年预算支付。

（6）文物保护年初预算为14.7万元，用于文物安全巡查、培训等文物保护支出。2024年实际执行数6.45万元，因财政支付压力，已完成报账手续的1.25万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回8.25万元，1.25万元拟占用2025年预算支付。

（7）一般行政管理事务项目年初预算为23万元，用于法律顾问和文旅体市场安全生产工作经费支出。2024年实际执行数13.63万元，因财政支付压力，已完成报账手续的3万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回9.38万元，3万元拟占用2025年预算支付。

（8）群众体育年初预算为139.76万元，用于体育场地设施建设，体育赛事活动组织和举办，购买中小学生暑期免费游泳服务等支出。2024年实际执行数128.83万元，因财政支付压力，已完成报账手续的2.24万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回10.93万元，2.24万元拟占用2025年预算支付。

（9）2023年度雨花区体育重点民生实事项目年度追加数为77万元，用于2023年智慧社区健身中心建设支出。2024年实际执行数20万元，因财政支付压力，已完成报账手续的57万元未能在2024年年内及时支付，2024年底财政收回57万元。

（10）雨花非遗馆运营专项补助配套经费年度追加100万元，用于补助雨花非遗馆日常运营等支出。2024年实际执行数100万元。

三、项目组织实施情况

（一）为保证项目能顺利实施，监督管理及时到位，我局本着厉行节约的原则，始终坚持科学战略谋划，落实项目资金管理办法。切实加强组织领导，健全各项制度，科学管理项目资金。局财务制度健全、会计核算规范、项目资金管理严格，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大开支党组会和三重一大会议集体研究，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时把项目资金的规范使用提高到反腐倡廉的高度加以认识。

（二）雨花区文化旅游体育局坚持把文化、旅游、文物、体育项目作为工作的重中之重，保持项目推动强势态势。有效有力地推动了雨花区文化、旅游、文物、体育事业的迅速发展。

四、资产管理情况

雨花区文化旅游体育局固定资产的购置、报废严格按区财政有关规定执行，固定资产应登记系统台账，明确保管责任。固定资产每年清点一次，做到账账相符、账卡相符、卡与实物相符。2024年年末我单位资产总额为2303.62万元，其中流动资产107.64万元，非流动资产2195.98万元，其中：固定资产原值663.41万元，固定资产净值307.16万元，公共基础设施原值1946.37万元。我单位严格按照区财政下发的资产管理文件对资产的采购、处置按流程进行办理。2024年新增公共基础设施1549.10 万元，经财政审核报废和调拨的固定资产、公共基础设施91.32万元。

五、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金全为上级专项资金，2024年政府性基金全年预算数为480.57万元，决算支出数为234.16万元。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2024年，在区委区政府的坚强领导下，在区委宣传部的支持指导下，区文旅体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，紧盯文化强区目标，深耕“一芯两带”布局，加快推进文化旅游体育深度融合高质量发展。

一是提升产业发展质效，为文旅融合提速。雨花区位列“2024年全国市辖区旅游综合实力百强区”榜单30名，蝉联全省第一；宋旦汉字艺术博物馆获评第五批国家三级博物馆；长沙温德姆酒店获评五星级酒店。2024年前三季度，全区共接待旅游总人数3528.84万人次，同比增长3%，实现旅游总收入373.77亿元，同比增长3.45%。联合湖南农大、中南林科大等4所院校建立签约落地8个绿心地区校地共建项目。与长沙市广播电视集团签订合作框架协议，携手推进雨花文旅高质量发展。

二是夯实公共服务基础，为文旅融合保质。新建5个市级标准化村（社区）综合文化服务中心、1个公共服务文旅融合示范点、2个图书分馆。全年开展“书香雨花”系列品牌阅读活动近400场次，吸引读者4万余人参与。启动左宗棠墓考古调勘、环境提质、口述史调查及复原保护研究等工作，形成《左宗棠墓园口述史调查报告》《左宗棠墓园口述调查文字记录汇编》等成果，积极推动左宗棠墓申报第九批全国重点文物保护单位。

三是助推消费扩容升级，为文旅融合扩能。持续举办“长株潭雨花非遗集市”、雨花区旅游发展大会、“圭塘河街”休闲旅游消费季、“健康雨花”全民健身运动会等文旅消费活动，进一步释放消费潜能。持续打造特色文旅新场景和网红打卡新地标，工业遗产改造项目爱民里摩登花园建成运营并火爆出圈。

四是保障市场平稳有序，为文旅融合护航。2024年开展全区文旅体行业安全生产专项检查共出动600余人次，检查场所820家次，排查整治问题隐患300余处。联合市文化执法支队、区市场监管局等部门和街镇开展各类行动44次，共计检查文化市场经营单位523家次。完成行政审批许可200余件，配合教育部门对非学科文化艺术、体育类培训机构联合审批发证145 家，完成文化市场经营单位统计年报共240件。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算数与决算数相差较大。因部分工作年初纳入大预算，或是年中或年末根据省、市要求开展，且向上级争取的政策性资金较多，均未纳入年初部门预算，但在年底部门决算报表体现，导致年初预算与年底决算数据差异过大。

（二）部分上级专项下拨项目资金到位不及时，部分上级专项下拨资金因财政支付压力截至2024年底尚未拨付至项目单位影响资金效益的发挥。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区文化旅游体育局部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区文化旅游体育局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区文化旅游体育局

2025年10月29日