目  录

第一部分  长沙市雨花区文化旅游体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市雨花区文化旅游体育局2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  长沙市雨花区文化旅游体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市雨花区文化旅游体育局单位概况

一、 部门职责

（1）研究拟订全区文化、旅游和体育的政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（3）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导基层文化、旅游、体育工作，负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。贯彻体育行业标准并组织实施和监督检查。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施文化、旅游业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（9）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（10）配合全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。

（11）推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全区体育社团的资格审核。

（12）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

（13）管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物地保护、管理、利用工作。

（14）负责文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动和体育活动安全监督管理。

（15）指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）内设机构

根据上述主要职责，区文旅体局下设4个内设机构。

①办公室（产业发展科）

负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属事业单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、机要保密、信访、财务、人事、安全工作。统筹协调文化市场、旅游行业、体育行业的安全监督管理。拟订全区文化、旅游和体育总体规划政策并组织实施。负责拟订有关文化、旅游和体育规范性文件，承办重要文稿的撰写工作。参与拟订全区文化、旅游和体育产业发展规划政策并组织实施。指导、促进文化、旅游、体育等产业及新型业态的发展和融合。

②公共文化艺术科（体育科）

拟订全区公共文化艺术事业发展规划政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观的文艺作品和有代表性、有特色的文艺团队。推动各门类艺术、各艺术品种发展。协调、指导、管理全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。拟订全区文化公共服务事业发展规划政策并组织实施。组织指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心开展标准化建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区非物质文化遗产保护规划政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。做好全区重点文化项目的宣传和推广工作。负责管理全区各体育协会、社团的资格审查和业务指导；负责组织和指导全区全民健身工作；指导和协调各部门、各行业、各社会团体、各街道(镇）开展群众性体育活动；组织、承办各项体育比赛；负责社会体育指导员的培训和管理工作；协调、指导学校体育工作和青少年业余训练工作,培养体育后备人才。拟订全区公共文化艺术和体育人才队伍建设规划并组织实施。

③全域旅游科（文物管理科）

承担全区旅游普查、规划、开发、保护和宣传推广。指导、推进全域旅游。指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。承担红色旅游相关工作。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。对文化和旅游市场经营进行行业监管。负责全区旅游统计、信息分析、预测预报和行业信息发布工作。拟订全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。研究提出全区文物管理发展政策及规划并组织实施。组织开展文物和博物馆安全督察工作，组织查处文物违法重要案件，协助配合有关部门查处文物犯罪重要案件。负责有关文物行政复议、行政应诉工作。统筹管理指导全区文物资源资产保护利用工作。承办文物保护工程相关审核、审批工作，组织指导全区重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收。组织全区考古工作和建设工程中的文物调查、勘探，协助开展抢救性发掘工作。组织开展文物鉴定工作，指导抢救、征集社会文物。配合有关部门做好爱国主义教育基地工作和红色旅游发展工作。

④市场管理科（行政审批和政务服务科）

拟订全区文化、旅游和体育市场管理规划政策并组织实施。对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。承担全区文化、旅游和体育行政许可、行政确认和其他职权的受理审批与政务服务以及相关工作。承担政务公开工作。

（2）人员编制和领导职数

区文旅体局机关行政编制8名。领导职数为：局长（乡科级正职）1名，副局长（乡科级副职）2名。

（3）二级事业单位

①长沙市雨花区文化馆

雨花区文化馆是区文旅体局的公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中领导职数（副科职）1名。

②长沙市雨花区图书馆

雨花区图书馆是区文旅体局的公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制5名，其中领导职数（副科职）1名。

③长沙市雨花区全民健身服务中心

雨花区全民健身服务中心是区文旅体局的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名。

④长沙市雨花区文化市场综合执法局

雨花区文化市场综合执法局（改革中）是区文旅体局的二级事业单位，全额拨款参公事业编制8名。

（二）决算单位构成。

纳入2019年部门决算单位包括：

1、长沙市雨花区文化体育新闻出版局部门本级

2、长沙市雨花区文化馆

3、长沙市雨花区文化市场综合执法局

4、长沙市雨花区全民健身服务中心

5、长沙市雨花区公共图书馆

第二部分  长沙市雨花区文化旅游体育局2019年度部门决算表（见附件）

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  长沙市雨花区文化旅游体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（表1）

2019 年度收入总计3263.03万元。其中 2019年一般公共预算财政拨款收入2482.55万元，比上年增加261.55万元,增加11.78%，主要是因为增加了文化艺术节启动式活动经费、公共文化服务体系三年行动计划验收经费、红色电影《半条被子》拍摄制作专项经费），2019年政府性基金收入 224万元，比上年收入减少了291万元，减少56.50%，主要是因为2019年职责职能调整，无国家电影事业发展基金收入 。年初结转和结余556.48万元。

2019年支出总计3263.03万元。其中2019年本年支出1904.63万元，与2018年相比，减少589.18万元，减少23.63%，主要是因为财政资金紧张，很多项目支付尚未完成，结转到下年使用。年末结转和结余1358.40万元。

2019年部门决算收入为财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入），无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括长沙市雨花区文化体育新闻出版局归口管理的一般业务专项、专用业务专项等项目经费。

二、收入决算情况说明（表2）

本年收入合计2706.55万元，比上年减少29.45万元，均为财政拨款收入(含政府性基金预算财政拨款收入)，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明（表3）

本年支出合计1904.63万元，比上年减少589.18万元，其中：基本支出859.16万元，占45.11%；项目支出1045.47万元，占54.89%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019 年度收入总计3263.03万元。其中2019年一般公共预算财政拨款收入2482.55万元，比上年增加261.55万元,增加11.78%，主要是因为增加了文化艺术节启动式活动经费、公共文化服务体系三年行动计划验收经费、红色电影《半条被子》拍摄制作专项经费）；2019年政府性基金收入 224万元，比上年收入减少了291万元，减少56.50%，主要是因为2019年职责职能调整，无国家电影事业发展基金收入。年初结转和结余556.48万元。

2019年支出总计3263.03万元。其中2019年本年支出1904.63万元，与2018年相比，减少589.18万元，减少23.63%，主要是因为财政资金紧张，很多项目支付尚未完成，结转到下年使用。年末结转和结余1358.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款本年支出数 1824.78 万元，占本年支出的 95.81 %，比上年决算数减少173.73万元，主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成，结转到下年使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1824.78  万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1792.32万元，占98.22 %；一般公共服务支出2.30万元，占 0.13%；社会保障和就业支出30.15万元，占1.65% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1365.44万元，支出决算数为1824.78万元，完成年初预算的133.64%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府职责职能调整商务局中途转入旅游工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为815.51万元，支出决算为829.00万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人社人员工资调标，补缴费用增加  。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为120万元，支出决算为245.19万元，完成年初预算的204.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转总分馆、农家书屋经费和2018年购书经费57.6万元和从大预算中追加了两条24小时自助借阅机费用。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为35万元，支出决算为110.98万元，完成年初预算的317.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是从大预算中追加了文化艺术节启动式活动经费68.58万元和2019年“书香雨花读书节启动式”主题活动经费19.8万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为100万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的72.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转4万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为25万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的25.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为39.6万元，支出决算为263.02万元，完成年初预算的664.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了136.06万元，追加了半天被子红色电影拍摄经费和新中国成立70周年系列群众文体活动经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为45万元，支出决算为9万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是历史名城与古迹经费是上级拨款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事项（项）。

年初预算为35万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的46.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为30万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的34.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为56.8万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的15.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，很多项目支付尚未完成。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为24万元，支出决算为177.7万元，完成年初预算的740.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了149.82万元。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出为上级拨款。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。

年初预算为38.53万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保费率有所下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出859.16万元，比上年增加0.44万元，其中：人员经费787.48万元，占基本支出的91.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险费用、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.68万元，占基本支出的8.34%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入224万元；年初结转和结余83.15万元；支出79.85万元，全部都为项目支出；年末结转和结余227.3万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为2.9万元，完成预算的38.16%，比上年减少1.49万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因严格接待标准，与上年相比减少0.02万元，减少40%,减少的主要原因是严格接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为2.87万元，完成预算的43.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少1.47万元，减少33.87%,减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占1.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.87万元，占98.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是娄底文化执法支队，新化县文化执法大队调研组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.87万元，主要是公务车辆的日常油修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有图书馆文化馆免费开放和图书馆管理工作、群众文化、新中国成立70周年群众系列活动、24小时自助图书馆建设项目、红色电影《半条被子》拍摄制作经费、文化艺术节启动式活动经费六个项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款1824.78万元，其中，项目支出绩效评价451.88万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出71.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少18.44万元，降低20.46%。主要原因是厉行节俭差旅费、会议费减少和公车改革公务用车维护费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.24万元，用于召开……会议的会场租赁费用；开支培训费7.35万元，用于开展文化馆春夏秋冬四季公益性培训班的授课费，内容设有声乐、舞蹈、太极、瑜伽、少儿舞蹈班、少儿声乐班、少儿趣味班、宋旦汉字艺术班、小主持人班等课程，每班的授课老师均为外聘的名家宗师、副教授和资深专业教师、共开班16个、受益群众约500人；举办“书香雨花节”活动，开支6.47万元，主要是用于书香雨花节读书活动费用，列入了年初经费预算；创作红色电影《半条被子》主题曲《半条被子好温暖》，开支9.95万元，主要是用于歌曲制作费用，列入了年初经费预算 ；举办“新中国成立70周年群众文艺汇演”活动，开支33.89万元，主要是用于新中国成立70周年群众文艺汇演活动费用，列入了年初经费预算；参加中非文博会，举办“国乐潇湘和+音乐盛宴”活动，开支13.90万元，主要是用于《国乐盛宴》主题共享音乐活动和《潇湘云水》节目费用，列入了年初经费预算；举办“欢乐潇湘品质长沙幸福雨花群众文艺汇演”活动，开支4.57万元，主要是用于雨花群众文艺汇演海选活动费用，列入了年初经费预算；举办“我们的节日”中秋活动，开支6万元, 主要是用于中秋节节目活动费用，列入了年初经费预算；举办“2019年长沙市‘羽协杯’羽毛球”比赛，开支3.59万元，主要是用于2019年长沙市“羽协杯”羽毛球比赛活动费用，列入了年初经费预算；举办“首届‘同心杯’乒乓球”比赛，开支5万元，主要是用于首届“同心杯”乒乓球比赛活动费用，列入了年初经费预算；举办“社区趣味运动会”比赛，开支8.98万元，主要是用于趣味运动会活动费用，列入了年初经费预算。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额521.36万元，其中：政府采购货物支出370.44万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出150.92万元。其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，金额54.58万元。其中，一般执法执勤用车1辆、一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

    第五部分  长沙市雨花区文化旅游体育局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls（附件）

长沙市雨花区文化旅游体育局

2020年8月27日