第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻落实国家及省市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展方针、政策，拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资及旅游的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(2)研究和拟订全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况；培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序。

(3)拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责组织参与商务部、省市政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动。

(4)整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作；负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

(5)负责完成现代物流、电子商务、服务外包等业务工作任务；做好现代服务业企业的服务工作；督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作。

(6)负责全区商务、招商、现代服务业系统数据统计及其信息发布，提供信息咨询服务。

(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区商务局内设机构包括：全局内设办公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科5个职能科室。下设所属公益一类事业单位“长沙市雨花区商业流通服务中心”，加挂“长沙市雨花区投资促进事务中心”牌子。本单位共有编制数18人，其中行政编制8人，事业编制10人。单位现实有人数为 28人，其中在职在编干部职工16人，政府雇员11人。退休人员5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区商务局。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算774.12万元，其中，一般公共预算拨款774.12万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少159.39万元，主要原因是厉行节俭过紧日子，项目经费有所减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算774.12万元，其中，一般公共服务支出600.37万元；社会保障和就业支出90.50万元；住房保障支出37.47万元；卫生健康支出36.87万元；商业服务业等支出8.90万元。支出较去年减少159.39万元，主要原因是厉行节俭过紧日子，项目经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算774.12万元，其中，卫生健康支出36.87万元，占4.76%；商业服务业等支出8.90万元，占1.15%；住房保障支出37.47万元，占4.84%；社会保障和就业支出90.50万元，占11.69%；一般公共服务支出600.37万元，占77.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数627.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、租赁费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算146.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，招商引资20.00万元,主要用于外出招商、招商活动及代理招商工作等方面；其他商贸事务支出79.10万元,主要用于消费品以旧换新工作、促消费活动等方面；其他涉外发展服务支出8.90万元,主要用于外经外贸外资境外学习、考察专项经费等方面；一般行政管理事务38.94万元,主要用于聘请第三方公司开展安全生产服务咨询、法律顾问、商务发展专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费64.22万元。

机关运行经费预算较去年增加4.03万元，上升6.70%。主要是新增加人员。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为9.10万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费8.90万元。“三公”经费预算较去年增加8.80万元，主要是结合工作实际，组织区内企业赴境外参加展会等相关活动，拓展外经贸业务新途径。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.10万元，拟召开3会议，人数60人，内容为安排部署安全生产、商贸及外贸企业业务工作等会议事项；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额102.69万元，其中：货物类采购预算0.65万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算102.04万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为774.12万元，其中，基本支出627.18万元，项目支出146.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

附件：长沙市雨花区商务局部门预算公开表