目录

第一部分 长沙市雨花区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区商务局

概况

一、部门职责

(1)贯彻落实国家及省市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展方针、政策，拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资及旅游的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(2)研究和拟订全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况；培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序。

(3)拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责组织参与商务部、省市政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动。

(4)整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作；负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

(5)负责完成现代物流、电子商务、服务外包等业务工作任务；做好现代服务业企业的服务工作；督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作。

(6)负责全区商务、招商、现代服务业系统数据统计及信息发布，提供信息咨询服务。

(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区商务局内设机构包括：区商务局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，内设办公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科5个职能科室。下设所属公益一类事业单位“长沙市雨花区商业流通服务中心”，加挂“长沙市雨花区投资促进事务中心”牌子。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区商务局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区商务局

2、长沙市雨花区商务局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4499.49万元。与上年相比，减少538.25万元，降低10.68%，主要是因为主要原因是上级下达资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4499.49万元，其中：财政拨款收入4499.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4499.49万元，其中：基本支出623.89万元，占13.87%；项目支出3875.6万元，占86.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4499.49万元，与上年相比，减少538.25万元，降低10.68%，主要是因为主要原因是上级下达资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4499.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少538.25万元，降低10.68%，主要是因为主要原因是上级下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4499.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.72万元，占12.4%；社会保障和就业支出93.36万元，占2.07%；卫生健康支出32.55万元，占0.72%；城乡社区支出116.58万元，占2.59%；商业服务业等支出3658.01万元，占81.3%；住房保障支出41.26万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1070.34万元，支出决算数为4499.49万元，完成年初预算的420.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算442.51万元，支出决算为442.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算38.08万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算45.75万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算32.09万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算36.72万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算16.81万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算116.58万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算1174.15万元，支出决算为1174.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算2483.86万元，支出决算为2483.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算41.26万元，支出决算为41.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出623.88万元，其中：

人员经费558万元，占基本支出的89.44% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费65.88万元，占基本支出的10.56% ，主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；与上年相比减少0.42万元，降低100.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费支出，决算数与上年数持平的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无此项费用支出，决算数与上年数持平的主要原因是我单位无此项费用支出。长沙市雨花区商务局更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是我单位无此项费用支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.42万元，降低100.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是厉行节约发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出65.88万元，比上年决算数减少3.64万元，降低5.24%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.08万元，用于召开部门培训会议，人数120人，内容为部门培训会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额271.98万元，其中：政府采购货物支出37.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.69万元。授予中小企业合同金额271.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.29万元，占授予中小企业合同支出总额的13.71%；货物采购授予中小企业合同金额37.29万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额234.69万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、招商引资“一号工程”卓有成效。一是高位推进抓招商。区主要领导带队赴北上广深等地考察6次，县级领导带队外出考察30余次，小分队招商50余次。二是创新机制抓招商。出台《长沙市雨花区2024年度“全力以赴拼经济、实干创新求突破”招商引资工作竞赛实施方案》，累计签约重点项目27个，签约金额168.8亿元。三是靶向发力抓招商。举办“产业质效倍增年”项目签约暨“春暖湘商·校友回湘”新春交流会、长沙高质量发展华东精准招商会暨上海市长沙商会周年庆典活动等专题招商活动10余场。四是广拓渠道抓招商。编制2024年雨花区重点招商项目手册，运用上奇等数据平台，积极对接深圳市长沙商会等商协会，搜集企业信息近200条。

2、外贸进出口稳中提质。一是外贸实体进一步壮大。目前全区外贸进出口实绩企业570家，实绩企业数居中心城区首位。其中破零企业151家、倍增企业82家，破零倍增业绩近83亿元。二是外贸结构进一步优化。全区生产型外贸企业71家，其出口业绩较去年同期增长近70%；高技术产品、高附加值产品出口占比持续提升。三是开放平台进一步完善。国家进口贸易促进创新示范区建设稳步推进，作为全省唯一区县首次在进口博览会设馆展示，活动期间系统内签订采购金额6700万美元（全口径）。成立红星进口产业联盟，出台政策扶持区内进口主体29个、扶持资金690余万元。四是对非经贸合作逐步深入。依托第三届中非经贸博览会，推动华铁商贸、海成雅等11家企业赴肯尼亚参加2024中非经贸博览会走进非洲（肯尼亚专场）活动，促成3家企业在肯合作。尼日利亚湖南工业园、尼日尔湘尼经贸深度合作联动功能区等项目稳步推进，筹备在坦桑尼亚等国设立海外仓。五是营商环境进一步优化。累计走访服务外贸企业超过100家，举办业务培训会8次，成功举办“物流通道进雨花活动”，协助德康供应链等4家企业开展二手车出口资质申报，组织40余家企业通过广交会、消博会等方式进一步拓展国际市场。全年开展17批次资金申报，累计申报项目241个，预计争取各级资金4690万元。

3、商贸流通持续繁荣。一是消费潜力持续释放。围绕“消费促进年”，持续开展系列促消费活动，联动汽车、百货、商超、餐饮等行业，开展各类促消费活动200余场，参与企业2000余家。二是消费品以旧换新火热开展。全区以旧换新活动拉动汽车消费19.75亿元（内五区第三）。拉动家电消费4.82亿元（内五区第三）。拉动家装厨卫消费近1.04亿元（内五区第二）。拉动电动自行车消费87.52万元（内五区第一）。三是商贸主体不断壮大。上报新增企业140家，较2023年增长了2倍，零食很忙全国门店突破14000家，盒马鲜生湖南门店达15家，新佳宜全国门店突破1000家。四是商贸流通畅通有序。启动2024年“城市一刻钟”便民生活圈创建工作，组织鸣鸣很忙、澳联易选、湘里情等多家企业参与2024第九届中国国际食品餐饮博览会，并荣获“优秀组织奖”。积极为可孚医疗科技股份有限公司等9家企业申报专项资金1750万元（最终以审定为准）

4、行业监管平安有序。成立商贸安全生产工作专班，2024年对全区商务线的28家大型商超、29家专业市场、43家加油站、22家汽车4S店、29家照相馆、26家再生资源回收企业、18家家政企业累计开展检查520家次，排查隐患828条，加强隐患整改闭环管理，联动街道和部门督促企业及时整改，全年未发生重大安全事故。

（二）存在的问题及原因分析

进一步提高财政资金使用效益。一是进一步加强我局预算编制、执行和核算的内部管理，确保管理的规范性和准确性。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区商务局部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区商务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区商务局

2025年10月29日