目录

第一部分长沙市雨花区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市雨花区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资工作的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

（三）负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，组织协调市场运行的有关重大问题。

（四）培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序工作。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油、汽车报废和再生资源回收的监督管理工作；配合上级商务部门和区直有关执法部门开展商务行政执法，维护市场秩序和消费安全。

（五）拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区鼓励类外商投资企业的审批工作，为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务；负责全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；依法核准限额内外商投资企业设立的合同、章程及法律法规规定的变更事项；会同有关部门呈报全区企业的进出口经营权。

（六）负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协助办理商务、招商活动出国人员的审核报批手续；负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（七）负责组织参与商务部、省、市政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以雨花区名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会、展销会等活动。

（八）整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作，管理以区政府名义聘请的全球商务代理工作。

（九）负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

（十）负责全区商务、招商系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区商务局内设机构包括：区商务局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室配备6人、商业贸易科配备7人、外经外贸科配备3人、招商科配备3人、重点招商项目服务科配备3人。另设雨花区商业流通服务中心为区商务局所属公益一类事业单位。全局年末在职16人，政府雇员7人，劳务派遣人员4人，退休3人。

（二）决算单位构成。雨花区商务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有雨花区商务局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6910.97万元。与上年相比，增加1155.97万元，增长20.08%，主要是因为开放型经济、商贸流通事务增加了专项资金及年初财政拨款结转和结余数增加。均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。支出既包括局机关基本运行的经费，也包括招商引资业务、商贸业务、外经外贸业务、现代服务业业务、专项招商引资及“乐购雨花”系列活动、外贸内贸企业扶持、市场外贸采购试点、人民满意农贸市场建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4919.45万元，其中：财政拨款收入4919.45万元，占本年收入100%。 上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4489.27万元，其中：基本支出503.77万元，占11.22%；项目支出3985.5万元，占88.78%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6910.97万元，与上年相比，增加1155.97万元，支出增长20.01%，主要是因为辖区商贸企业和外贸企业向上级申报的有效降低疫情、应急保供企业补贴和口贴息、对非经贸合作资金、采购贸易方式试点和扩大利用外资等扶持资金专项经费增加及年初财政拨款结转和结余数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4489.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1034.03万元，增长29.93%，主要是因为是辖区商贸企业和外贸企业向上级申报的有效降低疫情、应急保供企业补贴和进口贴息、对非经贸合作资金、采购贸易方式试点和扩大利用外资等扶持资金专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4489.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1032.11万元，占本年财政拨款支出22.99 %；社会保障和就业支出17.17万元，占本年财政拨款支出0.38 %；城乡社区公共设施137.82元，占本年财政拨款支出3.07 %；商业服务业等支出3302.17万元，占本年财政拨款支出73.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为752.81万元，支出决算为4489.27万元，完成年初预算的596.34%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.67万元，支出决算为486.6万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数主要原因是：因为人员调出，人员经费支出相应减少。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127万元，支出决算为112.95万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于预算数主要原因是：一般行政管理事务项目厉行节约，严格控制各项支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为320万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的25.67%，决算数小于预算数主要原因是：大型招商引资活动的开支，一部分在上级相应拨款资金中列支。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为350.43万元，完成年初预算的556.24%，决算数大于预算数主要原因是：农贸市场建设专项经费年中补充拨付了一部分，市场采购贸易工作专项使用的上年结转资金。　　

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为18.14万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数主要原因是人员调出，相应支出较预算减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。无年初预算，原因是年中支出137.82万元，为农贸市场改造116.82万元和农博会专项21万元。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。无年初预算，原因是辖区商贸企业向上级申报的有效降低疫情和应急保供企业补贴等扶持资金1294.97万元。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。无年初预算，支出1751.53万元。原因是支出中含部分上年结转外贸发展专项资金；另外部分是当年外贸企业向上级申报的进口贴息、对非经贸合作资金、采购贸易方式试点和扩大利用外资等扶持资金。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。无年初预算。原因是受疫情影响，经济下行压力增大，为提振消费及更好的促进各项工作的开展，高铁片区整体宣传专项经费及雨花消费节专项资金支出255.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出503.77万元，其中：人员经费461.24，万元，占基本支出的91.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.53万元，占基本支出8.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为2.69万元，完成预算的13.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未进行因公出国（境）费支出相关工作，与上年相比持平，主要原因是未进行因公出国（境）费支出相关工作。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.69万元，完成预算的26.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.08万元，减少28.65%，减少的主要原因是压减支出和厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是2017年车改，单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.69万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.69万元，全年共接待来访团组24个、来宾270人次，主要是招商引资业务来访客商招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.53万元，与年初基本支出中公用经费预算数42.53万元一致。主要原因是：严格执行预算。

十、一般性支出情况

2020本部门年开支会议费0.63万元，用于召开外贸业务会议，人数53人，内容为长沙市雨花区外贸业务专题讲座暨2019年雨花区第十期商务大讲堂；开支培训费3.12万元，用于开展外贸业务培训等，人数119人，内容为雨花区湖南国际贸易“单一窗口”培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开展此类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额631.94万元，其中属本年度67.19万元，属于2018年高桥市场采购贸易试点联网信息平台专项564.75万元。其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出625.85万元。授予中小企业合同金额631.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额631.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，

主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位对部门整体支出预算绩效开展了自评。涉及当年一般公共预算财政拨款4489.27万元。绩效自评结果显示，绩效情况较为理想。按照财政绩效部门要求，2020年度预算绩效情况已随同部门决算一同公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区商务局 

2021年9月28日