——2023年12月27日在长沙市雨花区第六届人民代表大会  

常务委员会第十九次会议上

区财政局党组书记、局长  舒  畅

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向各位报告我区2023年1－10月财政预算执行情况和2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2023年1-10月财政预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，我区克服经济下行、收支“通紧”以及留抵退税等因素影响，认真落实区第六届人大第三次会议审查批准的2023年预算决议，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，奋力“抢拼保促”，有效推动了全区经济社会平稳健康发展。

（一）地方一般公共预算收入完成情况

2023年1－10月，我区累计完成地方一般公共预算收入702207万元，为年初预算的83.69%，比上年同期增加11368万元，增长1.65 %。其中：税收收入完成427499万元，比上年同期增加24745万元，增长6.14%；非税收入完成274708万元，比上年同期减少13377万元，下降4.64%。（具体情况见附件1）

（二）区本级一般公共预算支出完成情况

2023年1－10月，全区剔除专项转移支付和一般性转移支付共完成区本级一般公共预算支出826818万元，为年初预算的88.69%，比上年同期同口径增加71013万元，增长9.40%。（具体情况见附件2）

（三）区本级政府性基金预算收支完成情况

2023年1－10月，区本级政府性基金预算收入完成0万元，区本级政府性基金预算支出83652万元。

（四）区本级国有资本经营预算收支完成情况

2023年1－10月，区本级国有资本经营预算收入完成1000万元，区本级国有资本经营预算支出600万元。

（五）区本级社会保险基金预算收支完成情况

2023年1－10月，区本级社会保险基金预算收入完成30919万元，为年初预算数的75.66%；区本级社会保险基金预算支出完成30175万元，为年初预算数的86.76%。

（六）直达资金情况说明

截至2023年10月31日，我区获得直达资金共计101953.49万元，分配进度达100%，其中：共同财政事权转移资金41824.32万元、一般性转移资金13214.17万元、支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付（含市级额度部分）46864万元、专项转移资金51万元。累计资金支出83542.75万元，支付比例（不含省级部分）83.40%

二、2023年财政预算调整方案（草案）

（一）地方一般公共预算收入调整方案

根据财政收支面临的“三性三难”形势和我区当前经济运行现状，结合我区税源结构以及实际收入完成情况，本年预计可完成地方一般公共预算收入845000万元，建议我区地方一般公共预算收入调整为845000万元（其中：税收收入495000万元，非税收入350000万元），比年初预算预测的839100万元增加5900万元。

（二）区本级一般公共预算支出调整方案

根据收入预算调增财力5900万元，上级补助收入增加3493万元，新增一般债券（转贷）收入增加财力9166万元（资金主要投向为基础设施建设和民生保障等，具体情况见附件3），再融资债券（转贷）收入增加109767万元，支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付补助收入增加43724万元，其他调入资金增加52000万元，上年结余较年初预算减少10117万元，共计增加可用财力213933万元。年初测算我区可用财力为1104909万元，按照现行财政体制计算，我区当年可用财力预计为1318842万元：扣除各项上解支出217400万元，安排债务还本支出109770万元，区本级一般公共预算支出调整为991672万元，预算已安排支出932206万元，本次实际调增一般公共预算支出59466万元。（具体情况详见附件5）

按功能科目分，科目调整情况如下：（具体情况详见附件6）

调增支出项目170055万元，其中：

1．教育支出调增21106万元：主要是泰禹小学、莲湖小学扩建，莲湖中学新建，新增教师等人员经费较年初预算增加；

2．科学技术支出调增578万元：主要是落实“三高四新”加大科技创新投入；

3．卫生健康支出调增8460万元：主要是前期疫情防控、核酸检测等支出兑现；

4．城乡社区支出调增132440万元：主要是因政策变化，区城投纳入预算管理，支出调整到城乡社区支出；

5．农林水支出调增4341万元：主要是加大跳马地区乡村振兴资金投入；

6．交通运输支出调增2637万元：主要是上年上级结转资金较年初预算增加；

7．金融支出调增95万元；

8．粮油物质储备支出调增398万元。

调减支出项目110589万元，其中：

1．一般公共服务支出调减68588万元：主要是因政策变化，支出调整至城乡社区支出；

2．公共安全支出调减2841万元：主要是辅警人员经费列入结算上解；

3．社会保障和就业支出调减5264万元：主要是在职人员机关养老保险新基数扣缴暂未实施；

4．节能环保支出调减7312万元：主要是区级承担的污水采购结算资金及生活垃圾（含餐厨垃圾）生态补偿费列入结算上解；

5．资源勘探工业信息等支出调减1242万元：主要是产业扶持政策的调整；

6．商业服务业等支出调减8671万元：主要是上级专项统筹，分散到其它项目；

7．住房保障支出调减4442万元：主要是区级承担的安居工程资金等列入结算上解；

8．灾害防治及应急管理支出调减1679万元：主要是跳马消防站车辆及装备购置暂未达付款条件；

9．预备费调减10000万元：主要是疫情防控、临时新增上解、应急等支出分散到各科目；

10．其他支出调减500万元：主要是税收征管经费调减；

11．债务付息支出调减50万元。

（三）区本级政府性基金预算调整方案

区本级政府性基金预算收入调整为97193万元，较年初预算调增76050万元，其中：专项债务转贷收入调增84538万元（新增专项债券74538万元、再融资专项债券10000万元），上年结转较年初预算调增1512万元，调入资金调减10000万元。

区本级政府性基金预算支出调整为97193万元，较年初预算调增76050万元，其中：专项债务转贷收入对应安排的专项债券支出调增74538万元（长沙市雨花区自然村城中村改造项目10000万元、长沙市雨花区新宇东升家园保障性住房项目20000万元、长沙鼓风机厂地块棚户区改造项目44538万元），上年上级转移支付对应支出调增1512万元。（具体情况详见附件7）

（四）区本级国有资本经营预算调整方案

区本级国有资本经营预算收入调整为1399万元，较年初预算调减1万元，其中：上年结转较年初预算减少1万元。

区本级国有资本经营预算支出调整为1399万元，较年初预算调减1万元，其中：其他国有资本经营预算支出调减1万元。（具体情况详见附件8）

以上报告，提请审议。

附件：

1．全区2023年1－10月财政收入执行情况表

2．全区2023年1－10月财政支出执行情况表

3．2023年新增一般债券资金投向表

4．2023年新增专项债券资金投向表

5．2023年区本级一般公共预算收支调整方案（草案）

6．2023年区本级一般公共预算支出调整项目表（草案）

7．2023年区本级政府性基金预算收支调整方案（草案）

8．2023年区本级国有资本经营预算收支调整方案（草案）