——2022年12月23日在长沙市雨花区第六届人民代表大会  

常务委员会第十次会议上

区财政局党组书记、局长  舒  畅

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向各位报告2022年1－10月全区财政预算执行情况，同时报告2022年财政预算调整方案（草案），请予审查批准。

一、2022年1－10月财政预算执行情况

今年以来，我区克服经济下行、疫情反复以及留抵退税等因素影响，区财政在区委、区政府的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，认真落实区第六届人大第二次会议审查批准的2022年预算决议，坚持稳中求进工作总基调，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有效推动了全区经济社会保持平稳健康发展。

（一）财政收入完成情况

2022年1－10月，我区累计完成一般公共预算收入1467706万元，比上年同期增加4142万元，增长0.28%；累计完成地方一般公共预算收入690839万元，为年初预算的79.76%，比上年同期减少14600万元，下降2.07 %。（具体情况见附表一）

完成的地方一般公共预算收入中：税收收入完成402754万元，比上年同期增加2513万元，增长0.63 %；非税收入完成288085万元，比上年同期减少17113万元，下降5.61%。

（二）区本级一般公共预算支出完成情况

2022年1－10月，全区剔除专项转移支付和一般性转移支付共完成区本级一般公共预算支出755805万元，为年初预算的80.84%，比上年同期同口径增加28194万元，增长3.87%。（具体情况见附表二）

（三）区本级政府性基金预算收支完成情况

2022年1－10月，区本级政府性基金预算收入完成-46万元，区本级政府性基金预算支出73435万元。

（四）区本级国有资本经营收支完成情况

2022年1－10月，区本级国有资本经营预算收入完成1000万元，区本级国有资本经营支出842万元。

（五）区本级社保基金收支完成情况

2022年1－10月，区本级社会保险基金收入完成28074万元，为年初预算数的78.12%；区本级社会保险基金支出完成27213万元，为年初预算数的79.94%。

（六）直达资金情况说明

截至2022年10月31日，我区获得直达资金共计88300.78万元，分配进度达100%，其中：共同财政事权转移资金42685.78万元、一般性转移资金823万元、支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付44766万元、专项转移资金26万元。累计资金支出76522.95万元，支付比例86.66%。

二、2022年财政预算调整方案（草案）

（一）地方一般公共预算收入调整方案

受疫情影响、经济形势还不明朗等因素影响，根据我区实际收入完成情况，结合我区税源现状，本年预计可完成地方一般公共预算收入785800万元，建议我区地方一般公共预算收入调整为785800万元（其中：税收收入463600万元，非税收入322200万元），比年初预算的866200万元减少80400万元。

（二）区本级一般公共预算支出调整方案

根据调整的收入预算减少财力80400万元，新增一般债券增加财力20300万元（含2021年市区未结算第三批新增一般债券900万元，资金主要投向为基础设施建设和民生保障等,具体情况见附表三），再融资债券（转贷）收入33761万元，增值税留抵退税及其他退税减税降费补助收入42671万元，上年结余较年初实际增加944万元，其他资金调入增加55000万元，共增加可用财力72276万元。年初测算我区可用财力为1102000万元，按照现行财政体制计算，我区当年可用财力预计为1174276万元：扣除各项上解支出218000万元，安排债务还本支出33765万元，区本级一般公共预算支出调整为922511万元，预算已安排支出934996万元，本次实际调减一般公共预算支出12485万元。（具体情况详见附表五）

按功能科目分，科目调整情况如下：（具体情况详见附表六）

调增支出项目72069万元，其中：

1．教育支出调增1738万元：主要是退休教师等人员经费较年初预算增加；

2．科学技术支出调增212万元：主要是落实“三高四新”加大科技方面投入；

3．卫生健康支出调增5461万元：主要是涉雅疫情防控、核酸检测等支出；

4．城乡社区支出调增59839万元：主要是政策原因原有科目调整，增加新增一般债券项目支出；

5．农林水支出增加3466万元：主要是加大跳马地区乡村振兴投入；

6．交通运输支出调增1353万元：主要是增加上解长赣铁路支出。

调减支出项目84554万元，其中：

1．收入较年初预算下降进行支出调减，以及政策变化进行的科目调整，具体科目详见附表六；

2．预备费调减18000万元：主要是疫情防控、核酸检测、临时新增上解支出、应急支出等分散到各科目；

3．债务付息支出调减1478万元：按照实际发生额进行调整。

（三）区本级政府性基金预算调整方案

区本级政府性基金预算收入调整为75642万元，较年初预算调增65849万元，其中：专项债务转贷收入调增65600万元（其中：新增专项债券65600万元），缴纳新增建设用地土地有偿使用费调增-133万元，调入资金调增382万元。

区本级政府性基金预算支出调整为75642万元，较年初预算调增65849万元，其中：专项债务转贷收入对应安排的专项债券支出调增65600万元（其中：雅塘片区城市更新项目长鼓正圆老旧小区改造项目5600万元，长沙市雨花区新宇东升家园保障性住房项目50000万元，长沙市雨花经开同升湖园区建设及基础设施建设项目10000万元），专项债券利息支出调增249万元。（具体情况详见附表七）

（四）区本级国有资本经营预算调整方案

区本级国有资本经营预算收入调整为1842万元，较年初预算调增400万元，其中：根据区级国有企业经营情况，国有资本经营预算收入调增400万元。

区本级国有资本经营预算支出调整为1842万元，较年初预算调增400万元，其中：国有资本经营预算支出调增400万元。（具体情况详见附表八）

以上报告，提请审议。

附表：

1．全区2022年1－10月财政收入执行情况表

2．全区2022年1－10月财政支出执行情况表

3.  2022年新增一般债券资金投向表

4.  2022年新增专项债券资金投向表

5．2022年区本级一般公共预算收支调整方案（草案）

6．2022年区本级一般公共预算支出调整项目表（草案）

7．2022年区本级政府性基金预算收支调整方案（草案）

8．2022年区本级国有资本经营预算收支调整方案（草案）