关于长沙市雨花区2020年1-9月财政预算执行情况和2020年财政预算调整方案（草案）的报告

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发布日期：2020-11-13 来源：区财政局字体大小：大中小

——2020年10月28日在长沙市雨花区第五届人大常委会第三十七次会议上

区财政局局长周宏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向各位报告2020年１-9月全区财政预算执行情况，同时报告2020年财政预算调整方案（草案），请予审查批准。

一、2020年1-9月财政预算执行情况

今年以来，我区克服疫情影响，区财政在区委、区政府的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，认真落实区第五届人大第四次会议审查批准的2020年预算决议和市政府确定的财政总收入任务，坚持稳中求进工作总基调，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有效推动了全区经济社会保持平稳健康发展。

（一）财政收入完成情况

2020年1-9月，我区累计完成一般公共预算收入1276882万元，比上年同期增加43628万元，增长3.54%；累计完成地方一般公共预算收入（不含省级下放税收）505697万元，为年初预算的80.53%，比上年同期增加21468万元，增长4.43%。（具体情况见附表一）

完成的地方一般公共预算收入中（不含省级下放税收）：税收收入完成256037万元，比上年同期减少844万元，下降0.33%；非税收入完成249660万元，比上年同期增加22312万元，增长9.81%。

（二）区本级一般公共预算支出完成情况

因省市将原属于专项转移支付的部分资金调整为一般性转移支付资金，2020年1-9月，全区剔除专项转移支付和一般性转移支付共完成区本级一般公共预算支出584224万元，为年初预算的76.59%，比上年同期同口径减少16636万元，下降2.77%。（具体情况见附表二）

（三）区本级社保基金收支完成情况

2020年1-9月，区本级社会保险基金收入完成21668万元，为年初预算数的70.76%；区本级社会保险基金支出完成21456万元，为年初预算数的76.39%。

（四）国有资本经营收支完成情况

2020年1-9月，国有资本经营预算收入完成0万元；2020年国有资本经营支出0万元。

二、财政预算调整方案（草案）

（一）地方一般公共预算收入调整方案

受疫情影响、经济形势还不明朗等因素影响，建议我区地方一般公共预算收入暂不做调整。

（二）区本级一般公共预算支出调整方案

新增债券增加财力6600万元，资金主要投向为基础设施建设和民生保障等（具体情况见附表三），上年实际结余增加财力2608万元，调入预算稳定调节基金8000万元，特殊转移支付10800万元，共增加可用财力28008万元。年初测算我区可用财力为771800万元，按照现行的财政体制计算，我区当年可用财力预计为799808万元：扣除各项上解支出8000万元，建议预留结余1000万元、区本级一般公共预算支出调整为790808万元。年初预算已安排支出762800万元，本次实际调增预算支出28008万元。

按功能科目分，科目调整情况如下：（具体情况见附表四）

（1）一般公共服务支出调增22008万元

主要为人员增资；

（2）卫生健康支出调增4000万元

主要是抗疫增加支出；

（3）城乡社区事务支出调增20000万元

主要是城建等项目支出的增加;

（4）预备费调减18000万元

主要为疫情防控、应急救灾等分散到各科目。

（三）区本级政府性基金预算调整方案

增加专项债券收入64000万元，增加区级抗疫特别国债收入16200万元，区本级政府性基金收入调整为80200万元。

增加专项债券收入对应安排的专项债券支出64000万元（其中：雨花区圭塘河生态智能停车场4000万元、雨花智能制造三期项目30000万元、长沙市圭塘河生态旅游基础设施建设项目30000万元），增加区级抗疫特别国债支出16200万元，区本级政府性基金支出调整为80200万元。

（四）直达资金情况说明

2020年1-9月，我区共分配直达资金92996万元，其中：抗疫特别国债46200万元（含市级抗疫特别国债中非经贸孵化园二期项目30000万元）、特殊转移支付13863万元、一般债券新增部分1300万元、正常转移支付2359万元、参照直达资金29274万元，分配率100%。直达资金累计已支付80182.92万元，支出进度86.2%。