目录

第一部分  长沙雨花经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙雨花经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策、法律、法规和规章；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、研究制定并组织实施长沙雨花经济开发区的中长期发展规划和年度工作计划，大力发展主导产业，积极发展战略性新兴产业，推动先进制造业和现代服务业的融合发展，并按照“两型社会”建设的整体要求，积极开展重点领域和关键环节的“先行先试”，探索改革、开放和发展的新模式、新路径。

3、组织编制、申报长沙雨花经济开发区的建设规划；组织审批授权范围内的基建和产业项目；负责园区的规划、建设管理工作。

4、负责长沙雨花经济开发区内企业的管理和服务工作；指导区内企业科研、技改和新产品、新技术、新模式开发；审核和协助企业申报高新技术项目和企业；协助企业申报和办理项目扶持资金；指导建立现代企业制度，推进高新技术的产业化、国际化。

5、负责长沙雨花经济开发区招商引资有关工作；管理、指导和协调招商引资、对外贸易、对外经济技术合作和交流；审批授权范围的合资企业；处理涉外事务、承办出国手续。

6、负责协调长沙雨花经济开发区教育、文化、旅游、民政、卫生、体育、人口和计划生育、社会管理综合治理、征地、拆迁和安置等社会事务。

7、负责长沙雨花经济开发区党群、组织、纪检监察、机构编制、劳动人事及精神文明建设工作；负责综合统计和信息工作；协调与周边地区、单位的关系。

8、完成市委、市政府和雨花区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置情况（编办核定机构设置情况）

本单位属于参照公务员法管理的全额拨款的事业单位。园区内设机构包括办公室、招商合作局、经济发展局(环境保护局)、规划建设局、工务局、社会事务局，纪检监察室、企业党委、安委办按有关规定设置。派出机构：长沙市雨花区财政局经开区财政分局，正科级。根据长编办[2018]11号文件，核定长沙雨花经济开发区管理委员会（以下简称管委会）编制38名。2020年末在职在编人数38人，其中人才引进2人。根据公车改革办核定的编制，管委会共有3台公务用车。

2、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的决算单位包括:管委会本级。

第二部分  部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计156,528.07万元，支出总计156,528.07万元。与2019年相比，增加92,141.39万元，增长143.11%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。2020年部门决算收入为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入，无事业收入、经营收入等，支出既包括管委会基本运行的经费，也包括园区基础设施建设、对企事业单位的扶持资金等项目经费。当年收入支出两抵后无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156,528.07万元，比上年增加92,141.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119,198.33万元,占76.15%；政府性基金预算财政拨款收入37,300.00万元，占23.83%；其他收入29.74万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156,528.07万元，比上年增加92,141.39万元，其中：基本支出2,984.74万元，占1.91%;项目支出153,543.33万元，占98.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入156,498.33万元，与上年相比，增加92,135.41万元,增长143.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出156,498.33万元，与上年相比，增加92,135.41万元,增长143.15%，主要原因是一般公共服务支出增加106,351.06万元，城乡社区支出减少12,461.13万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款本年支出数 156,498.33万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加92,135.41万元,增长143.15%，主要是因为：一般公共服务支出增加106,351.06万元，城乡社区支出减少12,461.13万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出156,498.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出112,863.14万元，占72.12 %；科学技术（类）支出2,106.86万元,占1.35 %；农林水（类）支出500.00万元，占0.32%；资源勘探信息等（类）支出 3,723.33 万元,占2.38%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占 0.00 %;其他支出（类）37,300.00万元,占23.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6,000.00万元，支出决算为156,498.33万元，完成年初预算的2,608.31%,其中：

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

年初预算为350.00万元，支出决算为323.14万元，完成年初预算的 92.33%，决算数小于预算数的主要原因是在编人数减少2人，工资及福利支出减少。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务。

年初预算为 0万元，支出决算为4,000.00 万元，年中将其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,000.00万元调整为一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为108,540.00万元，年中将其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的1,588.00万元调整为其他一般公共服务支出,其他106,952.00万元为年中追加预算安排支出。

4、科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为430.00万元，增加的主要原因是上级增加的专项资金。

5、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为1,676.86万元，增加的主要原因是上级增加的专项资金。

6、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为500.00万元，增加的主要原因是年中追加预算安排支出。

7、资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为10.00万元。增加的主要原因是上级增加的专项资金。

8、资源勘探信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为3,713.33万元。增加的主要原因是上级增加的专项资金。

9、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为5.00万元。增加的主要原因是上级增加的专项资金。

10、其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为 0 万元，支出决算为37,300.00万元。增加的主要原因是地方政府新增债券资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,955.00万元，其中：人员经费1,686.46万元，占基本支出 57.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1,268.54万元，占42.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90.00万元，支出决算数为 19.54万元，完成预算的21.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 10.00 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，决算数未发生的主要原因是2020年新冠肺炎疫情未发生出国费用，与上年相比减少11.22万元，减少100 %，减少的主要原因是2020年新冠肺炎疫情未发生出国费用。

公务接待费支出预算为70.00 万元，支出决算为15.80万元，完成预算的22.57%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情公务接待大量减少，与上年相比减少22.00万元，减少58.20%，减少的主要原因是2020年新冠肺炎疫情公务接待大量减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 3.74万元，完成预算的37.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务车辆加油费，与上年相比减少4.57万元，减少54.99 %，减少的主要原因是节约了公务车辆加油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 15.80 万元，占80.86% ，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元，占19.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为15.80万元，全年共接待来访团组201批次、来宾1978人次，主要是招商引资发生的接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.74万元。其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.74万元，主要是车辆日常维护、使用费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入37,300.00万元；年初结转和结余0万元；支出37,300.00万元，其中项目支出37,300.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2019 年度机关运行经费支出 1,268.54 万元。比上年决算数增加31.79万元，增加2.5%。与上年决算数基本保持一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费18.56万元，主要用于召开“雨花经开区与欧洲（德国）企业线上招商恳谈会”和“雨花经开区与国内外企业家线上招商恳谈会”会议，人数40 人，内容为“雨”时间赛跑，“花”危为机干，全力以赴硬核稳增长，支出7.57万元；召开“人工智能机器人及传感器件产业链.机器视觉及精密光学专题招商及项目签约”活动，人数60人，支出7.74万元。2020年开支培训费12.45 万元，主要用于开展产业链主题党日活动培训，人数 98人，内容为走红色道路忆苦　促循环经济圆梦，支出3.98万元 ；用于统计工作培训，人数96人，支出2.07万元；用于安全技术交流暨企业间安全交叉检查活动培训，人数100人，支出2.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额579.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出560.00万元。授予中小企业合同金额560.00万元，占政府采购支出总额的96.58%，其中：授予小微企业合同金额120.00万元，占政府采购支出总额的20.70%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款6000.00万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款6,000.00万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

长沙雨花经济开发区管理委员会

2021年9月28日