目   录

第一部分  长沙雨花经济开发区管理委员会概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙雨花经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策、法律、法规和规章；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、研究制定并组织实施长沙雨花经济开发区的中长期发展规划和年度工作计划，大力发展主导产业，积极发展战略性新兴产业，推动先进制造业和现代服务业的融合发展，并按照“两型社会”建设的整体要求，积极开展重点领域和关键环节的“先行先试”，探索改革、开放和发展的新模式、新路径。

3、组织编制、申报长沙雨花经济开发区的建设规划；组织审批授权范围内的基建和产业项目；负责园区的规划、建设管理工作。

4、负责长沙雨花经济开发区内企业的管理和服务工作；指导区内企业科研、技改和新产品、新技术、新模式开发；审核和协助企业申报高新技术项目和企业；协助企业申报和办理项目扶持资金；指导建立现代企业制度，推进高新技术的产业化、国际化。

5、负责长沙雨花经济开发区招商引资有关工作；管理、指导和协调招商引资、对外贸易、对外经济技术合作和交流；审批授权范围的合资企业；处理涉外事务、承办出国手续。

6、负责协调长沙雨花经济开发区教育、文化、旅游、民政、卫生、体育、人口和计划生育、社会管理综合治理、征地、拆迁和安置等社会事务。

7、负责长沙雨花经济开发区党群、组织、纪检监察、机构编制、劳动人事及精神文明建设工作；负责综合统计和信息工作；协调与周边地区、单位的关系。

8、完成市委、市政府和雨花区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置情况（编办核定机构设置情况）

本单位属于参照公务员法管理的全额拨款的事业单位。园区内设机构包括办公室、招商合作局、经济发展局(环境保护局)、规划建设局、工务局、社会事务局，纪检监察室、企业党委、安委办按有关规定设置。派出机构：长沙市雨花区财政局经开区财政分局，正科级。根据长编办〔2018〕11号文件，核定长沙雨花经济开发区管理委员会（以下简称管委会）编制38名。2019年末在职在编人数40人，其中人才引进2人。根据公车改革办核定的编制，管委会共有3台公务用车。

2、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括:管委会本级。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计64,386.68万元，支出总计64,386.68万元。与2018年相比，增加5,908.46万元，增长10.10%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入，无事业收入、经营收入等，支出既包括管委会基本运行的经费，也包括园区基础设施建设、对企事业单位的扶持资金等项目经费。当年收入支出两抵后无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64,386.68万元，比上年增加5,908.46万元，其中财政拨款收入64,362.92万元,占99.96%；其他收入23.76万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64,386.68万元，比上年增加5,908.46万元，其中：基本支出3,117.76万元，占4.84%;项目支出61,268.92万元，占95.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年一般公共预算财政拨款收入29,362.92万元，与2018年相比，收入减少20,241.68万元,主要是因为：一般公共服务支出（类）收入减少。政府性基金预算财政拨款收入35,000.00万元, 比上年增加 26,155.83 万元,增加原因：其他政府性基金及对应专项债务收入增加。一般公共预算财政拨款支出29,362.92万元，比上年减少 20,241.68 万元,减少原因：一般公共服务支出减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 35,000.00 万元, 比上年增加 26,155.83 万元,增加原因：其他政府性基金及对应专项债务支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款本年支出数 29,362.92万元，占本年支出合计的 45.60 %，与2018年相比，财政拨款支出减少20,241.68万元,减少40.81%，主要是因为：一般公共服务支出（类）收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出29,362.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6,512.08万元，占 22.18 %；公共安全（类）支出4,347.00万元，占14.80 %；科学技术（类）支出3,390.49万元,占11.55 %；城乡社区（类）支出 12,461.13万元,占42.44 %;农林水（类）支出500.00万元，占1.70 %；资源勘探信息等（类）支出 1,999.22 万元,占6.81 %；商业服务业等（类）支出 150.00万元,占 0.51 %；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占 0.01 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 5,000.00万元，支出决算为5,000.00万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算，园区对基础设施建设和对企事业单位的扶持资金增加。其中：

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务。

年初预算为 1,494.00万元，支出决算为3,000.00 万元，完成年初预算的 200.80%。年中追加预算。

2、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。

年初预算为3,506.00万元，支出决算为3,512.08万元。决算数和预算数基本持平。

3、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为4,347.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排支出 。

4、科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为2,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业单位的扶持资金补助。

5、科学技术支出-技术研究与开发-产业技术研究与开发。

年初预算为 0 万元，支出决算为100.00万元，增加部分主要是上级增加的专项资金。

6、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为1290.49万元，增加部分主要是年中追加预算安排支出。

7、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0 万元，支出决算为12,461.13万元，增加部分主要是年中追加的拆迁补偿资金和基础设施建设资金。

8、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为500.00万元，增加部分主要是年中追加预算安排支出。

9、资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因上级增加的专项资金。

10、资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息-其他资源勘探信息。

年初预算为 0 万元，支出决算为1,997.22万元。决算数大于预算数的主要原因上级增加的专项资金。

11、商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为150.00万元。决算数大于预算数的主要原因是按政策财政补助。

12、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级增加的专项资金 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出 3,117.76万元，比上年增加 589.56万元，其中：人员经费1,881.01万元，占基本支出 60.33 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费  1,236.75万元，占39.67%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 35,000.00万元；支出 35,000.00万元，其中地方政府新增债券资金支出35,000.00万元，年末无结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（表8）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90.00万元，支出决算数为 57.33 万元，完成预算的 63.70%，比上年减少  6.32万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 11.22万元，完成预算的 112.20 %，决算数大于年初预算数的主要原因是出国的培训费用增加，与上年相比减少 4.22万元，减少27.33 %，减少的主要原因是出国考察的次数和人数减少。

公务接待费支出预算为70.00 万元，支出决算为 37.80万元，完成预算的54.00 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费大幅降低 ，与上年相比减少0.16万元，减少0.42 %，与上年基本持平 。

公务用车购置及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 8.31万元，完成预算的83.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务车辆加油费，与上年相比减少1.93万元，减少18.85 %，减少的主要原因是节约了公务车辆加油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 37.80 万元，占65.93 % ，因公出国（境）费支出决算 11.22万元，占 19.57 %；公务用车购置及运行维护费支出决算  8.31万元，占 14.50 %。其中：

1、因公出国（境）费支出 11.22 万元。全部安排因公出国境团组 2 个，累计 2人次，开支内容包括：

2019年11月领导赴德国进行“建设特色产业园区、培育产业集群发展专题研修班”培训，支出4.85万元；2019年12月领导赴英国进行“湖南省人工智能创新发展专题培训”，支出6.38万元。

2、公务接待费支出决算为 37.80万元。主要用于日常公务和商务接待。全年共接待来访团组 476 批次、4734人次 ，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.31万元。其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.31万元，主要是车辆日常维护、使用费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款2,500.00万元，项目支出绩效评价2,500.00万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出 1,236.75 万元。比年初预算数增加290.75万元，增长30.73%。主要原因是：咨询费增加了233.30万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.84万元，主要用于召开   “产业项目建设年”和“营商环境优化年”会议，人数 896  人，内容为产业项目建设和营商环境优化，支出5.51万元；召开“2019海外创新人才长沙行”合作对接活动，人数152人，支出7.86万元。2019年开支培训费 10.62 万元，主要用于开展企业入党积极分子培训及2019年党务工作培训等，人数 458人，内容为党员培训，支出3.82万元 ；用于知识产权培训，人数128人，支出1.94万元；用于安全生产培训2.5万元，人数219人。

（三）政府采购支出情况

2019年我单位政府采购决算总额 221.95万元，包含货物类决算 13.95万元、工程类决算 0 万元、服务类决算 208.00 万元，其中中小企业的合同金额 211.95万元，占政府采购支出总金额的比重为95.49%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产年末价值   422.64万元。车辆 3 台 ，金额82.19万元(其中，一般公务用车3 台，一般执法执勤用车0 台，特种专业技术用车0 台，其他用车0 台)；单价50万元以上通用设备 0（台，套），金额 0 万元；单价100万元以上专用设备 1套），金额 112.00 万元。

第四部分名称解释一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中振兴工业实体经济扶植奖励、龙山县大安乡扶贫资金等项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款 2,500.00万元，项目支出绩效评价2,500.00万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。