目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算

 四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

 （二）项目支出 

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2020年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

项目支出绩效目标简表

部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关经开区的方针、政策、法律、法规和规章；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻执行。

2、研究制定并组织实施长沙雨花经开区的中长期发展规划和年度工作计划，大力发展主导产业，积极发展战略性新兴产业，推动先进制造业和现代服务业的融合发展，并按照“两型社会”建设的整体要求，积极开展重点领域和关键环节的“先行先试”，探索改革、开放和发展的新模式、新路径。

3、负责长沙雨花经开区规划建设的编制和申报；组织审批授权范围内的基建和产业项目；负责园区的规划、建设管理工作。

4、负责长沙雨花经开区内企业的管理和服务工作；指导区内企业科研、技改和新产品、新技术、新模式开发；审核和协助企业申报高新技术项目、高新技术企业；协助企业申报和办理项目扶持资金；指导建立现代企业制度，推进高新技术的产业化、国际化。

5、负责长沙雨花经开区招商引资有关工作；管理、指导和协调招商引资、对外贸易、对外经济技术合作和交流；审批授权范围的合资企业；处理涉外事务、承办出国手续。

6、负责协调长沙雨花经开区教育、文化、旅游、民政、卫生、体育、人口和计划生育、社会管理综合治理、征地、拆迁和安置等社会事务。

7、负责长沙雨花经开区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障及精神文明建设工作；负责综合统计和信息工作；协调与周边地区、单位的关系。

8、完成市委、市政府和雨花区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位属于参照公务员法管理的全额拨款的事业单位。园区内设机构包括办公室、招商合作局、经济发展局(环境保护局)、规划建设局、工务局、社会事务局，纪检监察室、企业党委、安委办按有关规定设置。派驻机构：长沙市雨花区财政局经开区财政分局，正科级。根据长编办[2018]11号文件，核定长沙雨花经济开发区管理委员会（以下简称管委会）编制38名。2019年末在职在编人数38人，人才引进2人，退休1人。根据公车改革办核定的编制，管委会共有3台公务用车。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:管委会本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括管委会的本级预算。收入包括一般公共预算收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括管委会内设机构及派驻机构基本运行的经费，也包括对企事业单位的补贴等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数6000万元，其中，一般公共预算拨款6000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入比去年增加1000万元，主要是财政增加预算资金。

（二）支出预算，2020年年初预算数6000万元，全部为一般公共服务支出，支出比去年增加1000万元，主要是增加对企事业的补助。

四、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入6000 万元，支出6000 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为6000万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、购买办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年园区的机关运行经费财政拨款预算   3956万元。比2019年增加了3010万元，主要是对企事业单位的补助。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为90万元，其中：公务接待费70 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，运行费10 万元），因公出国（境）费 10 万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比，减少10万元，下降 10 %。

3、部门预算政府采购情况：2020年园区政府采购预算总额 582.53 万元，其中：政府采购货物类预算 22.53 万元、政府采购服务预算 560 万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值 422.64 万元。车辆共有3 台，其中：一般公务用车 3 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车；单位价值5万元以上的通用设备 1台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 台，购置单位价值5万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0 台（套）。

单价50万元以上通用设备0台，金额 0 万元；单价100万元以上专用设备0套，金额 0 万元。

5、预算绩效目标说明

按照市、区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年管委会整体支出6000万元，全部为基本支出 。

。六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

部门预算公开表格

见附表（长沙雨花经济开发区预算公开表）

长沙雨花经济开发区管理委员会

2020年1月22日