雨花区左家塘街道2021年度部门决算说明

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发布日期：2022-09-28 来源：左家塘街道字体大小：大中小

单2021年度长沙市雨花区左家塘街道办事处部门决算

第一部分长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构包括：内设科室9个，分别是:1.党政综合办公室2.基层党建办公室3.城市管理办公室（含区域建设服务办公室）4.公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)5.公共安全办公室；内设公益一类事业单位：1.街道政务服务中心（街道党群服务中心）2.街道网格化综合服务中心3.财政所4.退役军人服务站等。

决算单位构成

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区左家塘街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,335.63	一、一般公共服务支出	32	3,257.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	187.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,262.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,682.77
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,335.63	本年支出合计	58	8,401.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	66.20	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,401.83	总计	62	8,401.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,335.63	8,335.63
201	一般公共服务支出	3,257.40	3,257.40
20101	人大事务	42.93	42.93
2010199	其他人大事务支出	42.93	42.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.86	2,653.86
2010301	行政运行	2,533.86	2,533.86
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	110.00
20129	群众团体事务	9.00	9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	1.00
20132	组织事务	96.00	96.00
2013299	其他组织事务支出	96.00	96.00
20133	宣传事务	50.40	50.40
2013399	其他宣传事务支出	50.40	50.40
20138	市场监督管理事务	26.00	26.00
2013816	食品安全监管	26.00	26.00
20199	其他一般公共服务支出	378.20	378.20
2019999	其他一般公共服务支出	378.20	378.20
204	公共安全支出	147.89	147.89
20402	公安	147.89	147.89
2040221	特别业务	147.89	147.89
207	文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	7.30
208	社会保障和就业支出	3,236.10	3,236.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.90	276.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.90	276.90
20802	民政管理事务	2,570.44	2,570.44
2080208	基层政权建设和社区治理	2,570.44	2,570.44
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96
20806	企业改革补助	92.59	92.59
2080699	其他企业改革发展补助	92.59	92.59
20828	退役军人管理事务	6.30	6.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.30	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18
21007	计划生育事务	4.18	4.18
2100799	其他计划生育事务支出	4.18	4.18
212	城乡社区支出	1,682.77	1,682.77
21201	城乡社区管理事务	1,201.05	1,201.05
2120104	城管执法	1,101.05	1,101.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	169.20	169.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.20	169.20
21299	其他城乡社区支出	312.52	312.52
2129999	其他城乡社区支出	312.52	312.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,401.83	2,623.73	5,778.10
201	一般公共服务支出	3,257.40	2,533.86	723.54
20101	人大事务	42.93		42.93
2010199	其他人大事务支出	42.93		42.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.86	2,533.86	120.00
2010301	行政运行	2,533.86	2,533.86
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		110.00
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013105	专项业务	1.00		1.00
20132	组织事务	96.00		96.00
2013299	其他组织事务支出	96.00		96.00
20133	宣传事务	50.40		50.40
2013399	其他宣传事务支出	50.40		50.40
20138	市场监督管理事务	26.00		26.00
2013816	食品安全监管	26.00		26.00
20199	其他一般公共服务支出	378.20		378.20
2019999	其他一般公共服务支出	378.20		378.20
204	公共安全支出	187.89		187.89
20402	公安	147.89		147.89
2040221	特别业务	147.89		147.89
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.30		7.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30		7.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30		7.30
208	社会保障和就业支出	3,262.29	89.87	3,172.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.90		276.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.90		276.90
20802	民政管理事务	2,570.44		2,570.44
2080208	基层政权建设和社区治理	2,570.44		2,570.44
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96
20806	企业改革补助	92.59		92.59
2080699	其他企业改革发展补助	92.59		92.59
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20828	退役军人管理事务	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	4.18		4.18
21007	计划生育事务	4.18		4.18
2100799	其他计划生育事务支出	4.18		4.18
212	城乡社区支出	1,682.77		1,682.77
21201	城乡社区管理事务	1,201.05		1,201.05
2120104	城管执法	1,101.05		1,101.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	169.20		169.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.20		169.20
21299	其他城乡社区支出	312.52		312.52
2129999	其他城乡社区支出	312.52		312.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,335.63	一、一般公共服务支出	33	3,257.40	3,257.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	187.89	187.89
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.30	7.30
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,262.29	3,262.29
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,682.77	1,682.77
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,335.63	本年支出合计	59	8,401.83	8,401.83
年初财政拨款结转和结余	28	66.20	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	66.20		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,401.83	总计	64	8,401.83	8,401.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,401.83	2,623.73	5,778.10
201	一般公共服务支出	3,257.40	2,533.86	723.54
20101	人大事务	42.93		42.93
2010199	其他人大事务支出	42.93		42.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.86	2,533.86	120.00
2010301	行政运行	2,533.86	2,533.86
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		110.00
20129	群众团体事务	9.00		9.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013105	专项业务	1.00		1.00
20132	组织事务	96.00		96.00
2013299	其他组织事务支出	96.00		96.00
20133	宣传事务	50.40		50.40
2013399	其他宣传事务支出	50.40		50.40
20138	市场监督管理事务	26.00		26.00
2013816	食品安全监管	26.00		26.00
20199	其他一般公共服务支出	378.20		378.20
2019999	其他一般公共服务支出	378.20		378.20
204	公共安全支出	187.89		187.89
20402	公安	147.89		147.89
2040221	特别业务	147.89		147.89
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.30		7.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30		7.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30		7.30
208	社会保障和就业支出	3,262.29	89.87	3,172.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.90		276.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.90		276.90
20802	民政管理事务	2,570.44		2,570.44
2080208	基层政权建设和社区治理	2,570.44		2,570.44
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96
20806	企业改革补助	92.59		92.59
2080699	其他企业改革发展补助	92.59		92.59
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20828	退役军人管理事务	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	4.18		4.18
21007	计划生育事务	4.18		4.18
2100799	其他计划生育事务支出	4.18		4.18
212	城乡社区支出	1,682.77		1,682.77
21201	城乡社区管理事务	1,201.05		1,201.05
2120104	城管执法	1,101.05		1,101.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	169.20		169.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.20		169.20
21299	其他城乡社区支出	312.52		312.52
2129999	其他城乡社区支出	312.52		312.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,140.93	302	商品和服务支出	264.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155.23	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	143.45	30202	印刷费	27.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	787.19	30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.38	30206	电费	18.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备
30113	住房公积金	182.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	689.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	214.97	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置
30302	退休费	209.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.86	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.38	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	6.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	99.55
人员经费合计		2,355.90	公用经费合计					267.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.94	0.00	5.94	0.00	5.94	5.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市雨花区左家塘街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,401.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少212.95万元，下降2.47%。主要是因为我街道坚决贯彻上级过“紧日子”精神，厉行节约，严控支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,335.63万元，其中：财政拨款收入8,335.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,401.83万元，其中：基本支出2,623.73万元，占31.23%；项目支出5,778.1万元，占68.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,401.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.95万元，下降2.47%。主要是因为我街道坚决贯彻上级过“紧日子”精神，厉行节约，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,401.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2.29万元，下降0.03%。主要是因为我街道坚决贯彻上级过“紧日子”精神，厉行节约，严控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,401.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,257.4万元，占38.77%；公共安全支出187.89万元，占2.24%；文化旅游体育与传媒支出7.3万元，占0.09%；社会保障和就业支出3,262.29万元，占38.82%；卫生健康支出4.18万元，占0.05%；城乡社区支出1,682.77万元，占20.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,974.63万元，支出决算数为8,401.83万元，完成年初预算的211.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入我街道人大代表活动专项经费。。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,157.76万元，支出决算为2,533.86万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位人员增加，导致基本支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为10万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求支出金额。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为116万元，支出决算为110万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求支出金额。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付我单位综治先进单位奖励资金。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我街道文明创建工作需要，区财政局安排专项资金。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为378.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政安排非税收入返还资金专项用于公共服务工作。

11、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付我单位巡防队员工作专项资金。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付我单位巡防人员伙食补助。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付专职雷锋志愿者补助专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为237.8万元，支出决算为276.9万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分，不包括市区划拨经费。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为367.5万元，支出决算为2,570.44万元，完成年初预算的699.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分，不包括市区划拨经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为59.91万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为29.96万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省建材机械厂留守机构运营全部由上级划拨专项，街道不需分担。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市区拨入专项经费用于我街道城市困难群体帮扶救助。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项经费用于我街道2021年退役军人服务站及服务对象资金。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为386万元，支出决算为200万元，完成年初预算的51.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政安排的经费总额不能突破，人员经费和城管专项挤占了公共服务专项经费。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的278.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含街道本级预算，未包括区级配套计生流管员专项经费2.68元。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为139.2万元，支出决算为1,101.05万元，完成年初预算的790.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算既包含街道本级承担的城管协管员和城管特勤队员专项经费，还包含区配套城管协管员及城管特勤队员专项经费、区财政局按照雨办法[2015]20号下拨的环卫中心下移专项经费，以及因财政工作实际需要调整“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”科目年初预算至本科目。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财力全额承担的劳动路项目扫尾清零工作经费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨入2020年垃圾分类百日劳动竞赛奖励专项经费1.2万元，市级配套城管协管员专项经费20万元；区级财力全额承担的湖工家园东侧护坡抢险工程费用48万元以及官塘冲临车站南路护坡抢险100万元。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为298万元，支出决算为312.52万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因财政工作实际需要，年初预算298万元已调整至“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”下；支出决算312.52万元系区财力全额保障支出的劳动东路两厢地块棚改项目清零大病互助经费，以及湖工家园东侧护坡工程费用46.07万元、官塘冲临车站南路护坡抢险工程费用166.45万元。区级财力承担部分不在街道年初本级预算内。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,623.73万元，其中：人员经费2,355.9万元，占基本支出的89.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费267.83万元，占基本支出的10.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.94万元，支出决算为4.61万元，完成预算的42.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年我街道严格执行中央八项规定及过“紧日子”精神，真正做到同城不接待，故未产生公务接待支出，与上年相比减少6.13万元，下降100%，下降的主要原因是坚持过“紧日子”，减压公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.61万元，完成预算的77.61%，决算数小于预算数的主要原因是降低车辆运行率，严控公务用车运行经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.61万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.61万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.61万元，主要是公务用车保险，车辆用油，车辆维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年度机关运行经费支出267.83万元，比年初预算数增加88.26万元，增长49.15%。主要原因是：区级预算下达指标形成支付。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区左家塘街道办事处开支会议费2.14万元，用于召开街道各项工作会议，人数1284人次，内容为疫情防控、安全生产、项目调动等工作展开的会议；开支培训费0.88万元，同于开展街道各类工作和业务培训，人数1035人次，内容为新闻写作培训、党建培训、民法典知识讲座、新入职人员培训等等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年度政府采购支出总额195万元，其中：政府采购货物支出110万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的97.44%，其中：授予小微企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的97.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0万元，无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区左家塘街道办事处共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于街道工作人员外出办事、会议等工作需要；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金850万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。无资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

组织对长沙市雨花区左家塘街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8401.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我街道各项工作得以圆满完成，在支出过程中严格遵守各项规章制度，强化了财政支出绩效理念，提高了资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

城市管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为298万元，执行数为298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效考核目标全部完成，总体优秀；二是经常化、制度化的环境综合整治，有效整治各类城市管理乱象，通过点面结合分层推进，垃圾分类工作进一步取得成效，人居环境得以进一步提升，居民满意度高。发现的主要问题及原因：一是整体市容环境难以巩固；二是城市管理基础有待加强。下一步改进措施：一是街道应根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将问题细化分解为绩效考核指标，二是加大环境保护意识宣传。大力开展“洁净雨花”宣传，提高全民爱护环境。公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为386万元，执行数为386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效考核目标全部完成；二是辖区内居民满意度高。发现的主要问题及原因：一是实现群众办事“最多办一次”还有很多政策和技术障碍；二是绩效目标分解还应进一步细化。下一步改进措施：一是实现“办理事项”公开化，充分满足群众对公共服务的需求；二是街道应根据实际情况面，结合部门岗位实际，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化。综治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了治安防控体系，社会环境得以净化，最大限度保证了人民群众生命和财产安全，辖区内居民满意度高；二是2021年全年无安全生产责任事故，安全生产总体平稳向好。发现的主要问题及原因：一是积案化解难度大，部分问题难以解决；二是安全生产基础较薄弱，安全生产仍有潜在隐患。下一步改进措施：一是深入推进平安建设，确保无人员失控，持续保持发案下降；二是进一步加强安全生产宣传与监管工作。经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是街道各项经济指标稳中有升；二是以数据质量为工作重点。切实履行好计划统计职能。发现的主要问题及原因：一是经济指标增速放缓，优质稳定财源外迁风险大；二是任务目标分解散乱，落实不到位，需加强经济工作组织领导能力。下一步改进措施：一是对重点纳税大户以及税收增长率大的重点企业给予必要的“一事一议”政策扶植，避免企业出现外迁情况发生；二是针对所有目标任务做好细化分解，对有难度的指标做到早准备、早协调、早落实。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

左家塘街道办事处

2022年9月28日

综合治理绩效自评报告.doc 城管专项绩效自评报告.doc