首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 镇街、经开区 > 长沙市雨花区左家塘街道办事处
第一部分:预算公开说明
一、基本概况
(一)职能职责
1)贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务。
2)研究制定并组织实施街道经济发展计划,加强对街道经济社会全面管理和协调服务,做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构,科技开发和节能减排。发展区域第三产业,强化社会商业网点建设。优化投资环境,协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。
3)负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动,加强审计监督。广泛培植财源,协税护税,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财税任务。
4)负责编制社会发展规划,落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。
5)组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。
6)负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准,树立文明新风。
7)负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。
8)负责辖区城市管理工作,开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。
9)负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。
10)完成上级人民政府交办的其它工作
(二)机构设置
(1)内设机构
1)党政综合办公室
2)基层党建办公室
3)城市管理办公室(含区域建设服务办公室)
4)公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)
5)公共安全办公室
6)财政所(加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子)
7)街道政务服务中心(含街道党群服务中心)
8)街道网格化综合服务中心(含12345热线)
(2)派驻机构:司法所,派出所,城管执法中队
本单位核定编制53人,实际的在职在编人数为49人,其中行政编制人数14人,工勤编制数2人;事业编制33人(实行参照公务员管理8人)。退休人员27人、挂编学生5人、转业士官8人、政府雇员及劳务派遣人员32人、在机关工作的两保人员14人;根据公车改革相关要求,机关保留公务用车2台。
二、预算单位构成
左家塘街道办事处只有本级预算单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的只有左家塘街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
(一)党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作;负责政协、全面深化改革、政务公开(电子政务)、文明创建、群众工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。
(二)基层党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全和信息化工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责绩效考核、人事编制、老干、关工委和机关干部队伍建设等工作。
(三)城市管理办公室(含区域建设服务办公室)。负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的规划建设、物业管理、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利(精准扶贫、河长制)、生态环境保护等工作。
(四)公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)。负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残联、退役军人服务、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作,指导基层开展自治;负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作;负责行政审批事项的组织实施,指导街道政务服务工作。
(五)公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作,维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工作。
(六)街道财政所(含“三资”监管服务中心、审计站)机构编制事项维持不变。
(七)街道政务服务中心(含街道党群服务中心)。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用,进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。核定全额拨款事业编制18名。
(八)街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。核定全额拨款事业编制18名。
(九)街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织,并明确由街道党政领导分管。
四、收支总体情况
(一)收入预算
2022年年初预算数4062.19万元,其中,一般公共预算拨款4062.19万元,政府性基数预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加187.66万元,主要是在职在编人员增加1人、政府雇员增加5人,导致人员经费增加了19.3万元,公用经费增加了65.86万元;项目经费刚性专项经费中党建专项因为人数增加导致经费增加了2.5万;项目经费一般体制专项因环卫下移历年经费不足增加了城管专项30万、因疫情防控等突发公共事件增拨公共服务专项45万、因治安防控工作需要增拨综合治理专项经费20万、因文化站免费开放需要增拨其他专项经费5万。
(二)支出预算
2022年年初预算数4062.19万元,其中,一般公共服务2611.19万元,社会保障和就业支出986.3万元,卫生健康支出27.5万元,城乡社区支出437.2万元。支出预算较上年增加187.66万元,主要是基本支出中在职在编干部增加1人、政府雇员增加5人,导致人员经费增加了19.3万元,另外,公用经费中增加了物业补贴和机关食堂伙食费两项内容,导致公用经费增加,增加了65.86万元;项目经费刚性专项经费中党建专项因为人数增加导致经费增加了2.5万;项目经费一般体制专项因环卫下移历年经费不足增拨了城管专项30万、因疫情防控等突发公共事件增拨公共服务专项45万、因治安防控工作需要增拨综合治理专项经费20万、因文化站免费开放需要增拨其他专项经费5万。均为一般公共预算支出,无政府基金预算支出。
五、一般公共预算收支情况
2022年本单位一般公共预算拨款收入预算4062.19万元,一般公共预算拨款支出预算4062.19万元,其中,一般公共服务支出2611.19万元,占64.28%。具体安排情况如下具体安排情况如下:
(一)基本支出:基本支出:2022年年初预算数为2332.69万元,其中,人员经费2087.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费245.43万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年年初预算数为1729.5万元,是指本单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括刚性专项和一般专项。其中:计生流管员专项经费1.5万元,主要用于计生协管员工资福利;巡防队员专项经费158万元,主要用于巡防队员工资福利;城管协管员专项经费107.2万元,主要用于城管协管员工资福利;城管特勤队员专项经费32万元,主要用于城管特勤绩效奖金及补贴;街道两保站人员专项经费79.8万元,主要用于街道两保站人员工资福利;社区运行经费367.5万元,主要用于社区日常运行经费;党建专项经费98.5万元,主要用于党员教育经费及企业党员管理经费;食安配套专项经费26万元,主要用于食安工作运行经费;工青妇专项9万元,主要用于工青妇工作运行经费。城市管理专项支出298万元,主要用于城管数字化、基础设施补损、文明创建、垃圾分类,生态环境治理、市场监督等。公共服务支出381万元,主要用于公共服务工作运行经费。综合治理专项支出116万元,主要用于信访维稳、民兵训练、扫黑除恶、巡防巡逻等。经济发展专项50万元,主要用于优化经济发展环境、协税护税、招商引资等。其他专项经费5万元,用于支付街道文化站免费开放所产生的费用。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年左家塘街道办事处的机关运行经费,当年一般公共预算拨款245.43万元,比上年预算增加65.86万元,增长36.68%,主要是在职在编干部增加1人、政府雇员增加5人,另外,公用经费中增加了物业补贴和机关食堂伙食费两项内容,导致公用经费增加。
(二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为10.94万元,其中:公务接待费5.0万元,公务用车购置及运行费5.94万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.94万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2022年办公费预算5万元、邮电费预算4.5万元、物业管理费预算22.32万元、差旅费预算2万元、维修(护)费预算5万元、会议费20万元、培训费预算2万元、公务接待费预算5万元、公务用车运行维护费预算5.94万元、其他交通费用预算35.81万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划,未安排此类费用预算。
(四)政府采购预算情况
2022年我街道政府采购预算总额1243.9万元,其中政府采购货物预算为198.9万元,政府购买服务预算为1045万元
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日,我单位固定资产及公共基础设施账面价值1141.14万元。车辆共有2台,其中:一般公务用车2辆、没有其他用车;单位价值5万元以上的通用设备4台(套),单位价值5万元以上的专用设备2台(套)。
2022年部门预算安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。
(六)绩效目标设置情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我街道整体支出4062.19万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中,基本支出2332.69万元,项目支出1729.5万元。编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出879.5万元,其中:计生流管员专项1.5万元、巡防队员专项158万元、城管协管员专项107.2万元、城管特勤专项32万元、街道两保站人员专项79.8万元、社区运行经费专项367.5万元、党建专项98.5万元、食安配套专项26万元、工青妇专项9万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指机关各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
扫一扫在手机打开当前页