目录

第一部分  

左家塘街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分

名词解释

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

左家塘街道办事处概况

 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。左家塘街道办事处内设机构包括：

1、党政综合办公室、

2、基层党建办公室、

3、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、

4、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、

5、公共安全办公室。

内设公益一类事业单位

街道政务服务中心（街道党群服务中心）、

街道网格化综合服务中心、

财政所、

退役军人服务站等。

本单位核定编制53人，实际的在职在编人数为43人，其中行政编制人数15人；事业编制28人（实行公务员管理类8人），工勤编制数2人。退休人员28人、挂编学生5人、转业士官7人、政府雇员27人、在机关工作的两保人员14人。根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。

决算单位构成。

左家塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有左家塘街道办事处本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7957.96万元。与2018年相比，减少1221.37万元，减少13.31%，主要是因为一般公共服务支出减少71.57万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少100万元；退役安置支出减少147.81万元；城乡社区支出减少901.99万元）。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括也包括国防、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等项目经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7957.96万元，比上年减少1874.82万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7040.01万元，比上年减少1874.82万元，其中：基本支出2154.12万元，占30.6%；项目支出4885.89万元，占69.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计7957.96万元，与2018年相比，收入减少1221.37万元, 主要是因为一般公共服务支出减少71.57万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少100万元；退役安置支出减少147.81万元；城乡社区支出减少901.99万元；支出减少21.03%，主要是因为项目减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7040.01万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1874.82万元，减少21.03%，主要是因为项目减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7040.01万元，主要用于以下方面：

一般公共预算支出行政运行支出 2154.12万元，占30.6%。

一般公共预算支出一般行政管理事务支出1.64万元，占0.02%。

财政事务一般行政管理事务本年无支出。

民族事务民族工作专项支出5万元，占0.07%。

党委办公厅(室) 及相关机构事务专项业务支出3万元，占0.04%。

组织事务其他组织事务支出 3.82万元，占0.05%。

宣传事务其他宣传支出本年无支出。

其他市场监督等管理支出24.3万元，占0.35%，

其他一般公共服务支出470.06万元，占6.68%。

其他国防支出本年无支出。

公共安全支出特别业务支出6.52万元，占0.09%。

其他公共安全支出本年无支出。

其他教育管理事务支出65.64万元，占0.93%。

其他文化和旅游支出1万元，占0.014%。

其他人力资源和社会保障管理事务支出493.5万元，占7.01%。

基层政权和社区建设支出2470.72万元，占35.1%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出81.22万元，占1.15%。

抚恤其他优抚支出24.04万元，占0.34%。

其他社会保障和就业支出100.17万元，占1.42%。

突发公共卫生事件应急处理本年无支出。

其他计划生育事务支出50.2万元，占0.71%

城乡社区管理事务支出425.5万元，占6.04%。

其他城乡社区管理事务支出548.93万元，占7.8%。

其他城乡社区公共设施支出32万元，占0.46%。

其他城乡社区支出78.64万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3700.1万元，支出决算数为7040.01万元，完成年初预算的190.27%，其中：

（1）一般公共预算支出行政运行

年初预算为1781万元，支出决算 2154.12 万元，完成年初预算的30.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据工作需要，将一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出部分资金调整至本科目。

（2）一般公共预算支出一般行政管理事务

年初预算为48万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的3.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据工作需要，将本科目调至一般公共预算支出行政运行科目。

（3）其他政府办公厅（室）

年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目调至一般公共预算支出行政运行科目。

（4）民族事务民族工作专项

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入民族事务民族工作专项。

（5）党委办公厅(室) 及相关机构事务专项业务

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入党委办公厅(室) 及相关机构事务专项业务。

（6）组织事务其他组织事务支出

年初预算为14万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的27%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目部分资金调制至其他一般公共服务支出科目。

（7）其他市场监督等管理

年初预算为26万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目部分资金调制至其他一般公共服务支出科目。

（8）其他一般公共服务支出

年初预算为117万元，支出决算为470.06万元，完成年初预算的402%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于公共服务工作。

（9）公共安全支出特别业务

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于公共安全支出特别业务。

（10）其他教育管理事务支出

年初预算为0万元，本年决算支出65.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他教育管理事务支出。

（11）其他文化和旅游支出

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他文化和旅游支出。

（12）其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为257万元，支出决算为493.5万元，完成年初预算的192%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他人力资源和社会保障管理事务支出工作。

（13）基层政权和社区建设

年初预算为378万元，支出决算为2470.72万元，完成年初预算的 654%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于基层政权和社区建设工作。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为63万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于机关事业单位基本养老保险缴费支出工作。

（15）抚恤其他优抚支出

年初预算为0万元，支出决算24.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于抚恤其他优抚支出工作。

（16）其他社会保障和就业支出

年初预算为320万元，支出决算为100.17万元，完成年初预算的31%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目部分资金调制至基层政权和社区建设工作。

（17）突发公共卫生事件应急处理

年初预算为30万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目部分资金调制至基层政权和社区建设工作。

（18）其他计划生育事务支出

年初预算为18万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的279%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他计划生育事务支出工作。

（19）城乡社区管理事务支出

年初预算为198万元，支出决算为425.5万元，完成年初预算的215%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于城乡社区管理事务支出工作。

（20）其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为548.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他城乡社区管理事务支出

（21）其他城乡社区公共设施支出

年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他城乡社区公共设施支出工作。

（22）其他城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为78.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他城乡社区支出工作。

（23）其他城乡社区支出

年初预算为250万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目部分资金调制至基层政权和社区建设工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出2154.12万元，比上年增加281.7万元，其中：人员经费1932.79万元，占基本支出的89.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费等；公用经费221.33万元，占基本支出的10.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为62.77万元，支出决算为23.69万元，完成预算的37.74%，比上年减少39.08万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，无支出决算。

公务接待费支出预算为56.17万元，支出决算为19.1万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制经费所致，与上年相比减少39.08万元，减少69.58%,减少的主要原因是厉行节约，控制经费所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.59万元，完成预算的69.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制经费所致，与上年相比减少2.01万元，减少30.46%,减少的主要原因是厉行节约，控制经费所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.1万元，占80.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.59万元，占19.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算无支出；

2、公务接待费支出决算为19.1万元，全年共接待来访团组1420个、来宾14043人次，主要是各线上迎检加班发生的食堂接待加班餐费，误做成了公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.59万元，主要是公务用车保险和油费，维修费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（2辆领导干部用车，2辆执法执勤用车）。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款7982.84万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出221.33万元，比年初预算数增加53.63万元，增长24.23%。主要原因是：人员增加经费上涨，办公经费增加所致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费35.87万元，用于召开本街道所有会议费用开支；开支培训费0.33万元，用于开展各项培训费用支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出33.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中，中小企业的合同金额为33.08万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区左家塘街道办事处

2020年8月27日 

雨花区左家塘街道部门整体支出自评报告.doc

雨花区左家塘街道2019年度部门决算公开表.xls