目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

雨花亭街道部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花亭街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 ，2022年年初预算数3754.33万元，其中，一般公共预算拨款3754.33万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加44.33万元，主要是人员增加导致人员经费增加。

（二）支出预算 ,2022年年初预算数3754.33万元，其中，一般公共服务2844.72万元，社会保障和就业支出593.61万元，卫生健康支出6万元，城乡社区支出310万元。支出较去年增加44.33万元，主要是人员增加导致人员经费增加。五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入3754.33万元，一般公共预算拨款支出预算3754.33万元，其中，一般公共服务支出3754.33万元，占100%。具体安排情况如下具体安排情况如下：

（一）基本支出 ：2022年年初预算数为2313.33万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出 ：2022年年初预算数为1441万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：计生流管员专项经费6万元；巡防队员专项经费96万元；城管协管员专项经费64万元；城管特勤队员专项经费26万元；街道两保站人员专项经费51.3万元；社区运行经费192.5万元；党建专项经费47.4万元；食安配套专项经费18.8万元；工青妇专项9万元；城市管理（及环保、规划）专项支出220万元；公共服务支出160万元；综合治理专项支出100万元；经济发展专项330万元；其他专项120万元。 六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决定和上级行政机关的法定和命令。  

2、组织制订和执行本行政区区域内的经济和社会发展计划，预算，加强对辖区企业、社区的宏观管理，指导企业生产，经营，发展。

3、制订并执行街道财政预结算，加强国有资产的管理，监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，发展街域经济，减轻居民负担。

4、负责本行政区域的卫计工作，提高人口素。

5、依法管理本行政区域社会治安综合治理和普法工作，维护社会秩序，确保辖区社会稳定。

6、负责全街的城管爱卫、控违、拆违工作。

7、负责辖区内的民政，居民医保工作，组织实施并开展社会事物各项工作。

8、负责全街纪检，监察，全街基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，负责街道、社区基层干部的培养、考核、推荐工作。

9、组织领导工会、共青团、妇联、文化站等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役工作。

10、贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。

11、切实抓好全街文明创建工作，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

12、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）、机构设置情况

1．党政综合办公室

2．基层党建办公

3．城市管理办公室（区域建设服务办公室、农业农村办公室）

4．公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、华云留守站)

5．公共安全办公室

6．政务服务中心（街道党群服务中心、人力资源和社会保障服务站、社会救助站）

7．网格化综合服务中心

8．财政所（“三资”监管服务中心、审计站）

9. 纪工委

人员情况：编制数55人，实际在职在编人员51人，其中行政编制人17人，事业编制人员34人。根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

雨花亭街道部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花亭街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

街道成立了机构改革领导小组部署安排机构改革各项工作。小组由党工委书记任组长，党政班子成员任副组长，各办公室骨干为小组成员。为使机构改革工作更加适应街道工作特点，符合便民需求，领导小组集思广益，与基层工作人员开展谈心谈话，听取工作人员合理意见。

同时，我街道坚持“优化、协同、高效”原则明确街道主要职能，完善街道功能定位，按照《长沙市城区机构改革方案》统一设置街道内设机构，并及时协调解决工作中出现的问题，确保机构改革扎实推进。目前机构改革后，各部门均正常、有效运营。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括城市管理、公共服务、综合治理等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3754.33万元，其中，一般公共预算拨款3754.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加44.33万元，主要是人员增加导致人员经费增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2022年年初预算数3754.33万元.其中，一般公共服务2844.72万元，社会保障和就业支出593.61万元，卫生健康支出6万元，城乡社区支出310万元。支出较去年增加44.33万元，主要是人员增加导致人员经费增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3754.33万元，一般公共预算拨款支出预算3754.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2313.33万元，其中，人员经费2071.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费242.19万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1441万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，计生流管员经费6万元，主要用于计生流管人员工资、保险支出；巡防队员经费96万元，主要用于综治巡防人员工资、保险支出；城管协管员经费64万元，主要用于城管协管人员工资、保险支出；城管特勤队员经费26万元，主要用于城管特勤人员工资、保险支出；街道两保站人员经费51.3万元，主要用于两保人员工资、保险等支出；社区运行经费192.5万元，主要用于社区人员工资、保险支出等方面；党建专项经费47.4万元，主要用于党组织开展工作支出；食安配套专项经费18.8万元，主要用于食品安全监管支出；工青妇专项9万元，主要用于工会、共青团及妇联等方面支出；城市管理（及环保、规划）专项经费220万元，主要用于数字化城管、文明创建、网格化管理、蓝天保卫战、拆违控违、城管执法工作等方面支出；公共服务支出160万元，主要用于开展公共服务工作方面支出；综合治理专项支出100万元，主要用于社会治安综合治理、安全生产、接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等方面。经济发展专项330万元，主要用于街域经济发展等方面支出。其他专项120万元，主要用于完成区委区政府交办的其他中心工作等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款242.19万元,比上年预算增加57.88万元，增长23.9%，主要是增加了伙食费补助及物业补贴预算。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为6.94万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为2万元，拟召开街道2021年度工作表彰会，人数约200人，内容为表彰2021年度先进单位和先进个人等；2022年培训费预算数为47.4万元，拟开展直管党员教育培训，人数约2962人，内容为直管党员教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年政府采购预算总额769.32万元，其中：政府采购货物预算66.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算702.94万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值743.16万元。车辆共有4台，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备     台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出3754.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2313.33万元，项目支出1441万元。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出1441万元，其中：计生流管员经费6万元；巡防队员专项经费96万元；城管协管员专项经费64万元；城管特勤队员经费26万元；街道两保站人员专项经费51.3万元；社区运行经费192.5万元；党建专项经费47.4万元；食安配套专项经费18.8万元；工青妇专项9万元；城市管理（及环保、规划）专项支出220万元；公共服务支出160万元；综合治理专项支出100万元；经济发展专项330万元；其他专项120万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。