雨花区同升街道2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:同升街道字体大小:

2020年度长沙市雨花区同升街道办事处决算

目录

第一部分长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预  算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、 部门职责

(一)街道工作委员会

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织的决议、决定、命令。团结、组织党员和群众,保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设。制定党的建设规划,指导辖区内党组织和全体党员参与党的工作。充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

3、负责党风廉政建设,认真抓好反腐倡廉思想教育工作。领导辖区精神文明建设和思想政治工作。

4、按照干部管理权限,负责街道干部教育、培养、选拔、考核、推荐和监督管理工作。会同上级部门对派驻机构人员进行考核、监督工作。

5、领导街道办事处和街道所属工会、共青团、妇联等群团组织开展工作,支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织,依照法律和相关章程开展工作。负责党的统一战线工作,团结党内外干部,加强党内监督、民主监督、舆论监督。

6、指导街道人大工委和街道政协联络处的各项工作。

7、讨论决定本辖区经济发展、城市综合管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

8、制定本辖区社会管理综合治理规划,并组织落实。建立健全人民调解网络,及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保辖区的政治稳定和社会安定。

9、负责辖区内的人民空防和国防教育工作。负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

10、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国居城市居民委员会组织法》,加强基层政权建设,密切联系群众,做好群众工作。

11、完成上级党委交办的其他工作。

(二)街道办事处

1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务;

2、研究制定并组织实施街道经济发展计划,加强对街道经济社会全面管理和协调服务;做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业,强化社会商业网点建设。优化投资环境,协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3、负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动,加强审计监督。广泛培植财源,协税护税,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财税任务。

4、负责编制社会发展规划,落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区(含筹委会)的计划生育基础管理工作。

5、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准,树立文明新风。

6、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

7、负责辖区城市管理工作,开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

8、负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作,落实辖区防汛抗旱工作。

9、完成上级人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

街道根据要求设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。单位在编人员44人,转业士官4人,挂编学生2人,雇员42人,其他雇员8人,两保人员9人,八大员61人,巡防队员40人,物业专干1人,共计211人。

(二)决算单位构成。

同升街道只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围只有同升街道本级。

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5857.54万元。与上年相比,减少285.88万元,减少4.65%。2020年收入5005.09万元,与上年相比,减少864.16万元,减少14.72%。收入减少主要是因为2019年下拨第六届汽车消费节68万元、黄谷路汽车6S街区推广120万元、社区提质提档工作经费230万元、同升湖社区应急保障经费185.5万元,2020年无以上专项收入;2019年下拨绿心地区工业企业退出奖励807万元,2020年下拨绿心地区工业企业退出奖励621万元,2020年减少绿心地区工业企业退出奖励186万元。2020年支出5376.53万元,与上年相比,增加85.56万元,增加1.62%,2020年与2019年支出基本持平,主要为2020年人员经费1819.71万元,与上年相比,增加188万元,增加11.53%,2020年新增在编人员及奖金上浮导致人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5005.09万元,与上年相比,减少864.16万元,减少14.72%。其中:财政拨款收入5005.09万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5376.53万元,与上年相比,增加85.56万元,增加1.62%。其中:基本支出1956.37万元,占36.39%;项目支出3420.16万元,占63.61%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5857.54万元。与上年相比,减少285.88万元,减少4.65%。2020年收入5005.09万元,与上年相比,减少864.16万元,减少14.72%。收入减少主要是因为2019年下拨第六届汽车消费节68万元、黄谷路汽车6S街区推广120万元、社区提质提档工作经费230万元、同升湖社区应急保障经费185.5万元,2020年无以上专项收入;2019年下拨绿心地区工业企业退出奖励807万元,2020年下拨绿心地区工业企业退出奖励621万元,2020年减少绿心地区工业企业退出奖励186万元。2020年支出5376.53万元,与上年相比,增加85.56万元,增加1.62%,2020年与2019年支出基本持平,主要为2020年人员经费1819.71万元,与上年相比,增加188万元,增加11.53%,2020年新增在编人员及奖金上浮导致人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5376.53万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加85.56万元,增长1.62%,主要是因为2020年人员经费1819.71万元,与上年相比,增加188万元,增加11.53%,2020年新增在编人员及奖金上浮导致人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5376.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2467.5万元,占45.89%;国防支出15万元,占0.28%;公共安全支出84万元,占1.56%;社会保障和就业支出1606.32万元,占29.88%;卫生健康支出161.71万元,占3.01%;节能环保支出434.56万元,占8.08%;城乡社区支出561.69万元,占10.45%;农林水支出45.76万元,占0.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5005.09万元,支出决算数为5376.53万元,完成年初预算的107.42%,其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2010301

年初预算1903.96万元,支出决算为1906.46万元,完成年初预算的100.13%,主要是因为人员经费增长导致支出决算的增长。

2、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务2010302

年初预算50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

3、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399

年初预算120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

4、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务2010602

年初预算0元,支出决算为1.04万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

5、一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出2011399

年初预算0元,支出决算为95.22万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

6、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999

年初预算9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

7、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务2013105

年初预算0元,支出决算为1.99万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

8、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2013299

年初预算13.6万元,支出决算为40.84万元,完成年初预算的300.29%,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

9、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出2013399

年初预算20万元,支出决算为118.18万元,完成年初预算的590.9%,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用,主要用于街道文明创建及下拨社区文明创建经费。

10、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019999

年初预算为124.76万元,支出决算为124.76万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。一般专项体制补助,主要用于人员经费支出及社区工作经费。

11、国防支出-其他国防支出-其他国防支出2039901

年初预算为0元,支出决算为15万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

12、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2049901

年初预算为35元,支出决算为84万元,完成年初预算的240%,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

13、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199

年初预算为204.88万元,支出决算为204.88万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

14、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2080208

年初预算为811.84万元,支出决算为1073.34万元,完成年初预算的132.21%,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505

年初预算为49.91万元,支出决算为49.91万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

16、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2082001

年初预算为12万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的59.83%,支出决算为实际发生业务支出,剩余指标结转至下年继续使用。

17、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出2082899

年初预算为5.11万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的16.83%,支出决算为实际发生业务支出,剩余指标结转至下年继续使用。

18、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089901

年初预算为200万元,支出决算为270.15万元,完成年初预算的135.07%,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

19、卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构2100402

年初预算为7万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的156%,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

20、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2100410

年初预算为138.21万元,支出决算为130.91万元,完成年初预算的94.72%,支出决算为实际发生业务支出,剩余指标结转至下年继续使用。

21、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出2100499

年初预算为0元,支出决算为6.38万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

22、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2100799

年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

23、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出2110199

年初预算为0元,支出决算为3.56万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

24、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出2119901

年初预算为621.32万元,支出决算为431万元,完成年初预算的69.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:需拨付湖南岳煌混凝土公司工业企业退出奖励,将在2021年支付。

25、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2120104

年初预算为142万元,支出决算为142万元,完成年初预算的100%,严格按预算支出。

26、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2120199

年初预算为143万元,支出决算为139.69万元,完成年初预算的97.69%,支出决算为实际发生业务支出,剩余指标结转至下年继续使用。

27、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2129901

年初预算300万元,支出决算为280万元,完成年初预算的80.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:用于同升湖房产处办证工作经费,在2021年继续作为办证工作支出。

28、农林水支出-水利-水利工程建设2130305

年初预算0万元,支出决算为5.76万元,决算大于预算的原因是上年指标结转至今年使用。

29、农林水支出-水利-其他水利支出2130399

年初预算为80万元,支出决算为40万元,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:用于同升湖水厂运行保障经费,2021年继续作为同升湖水厂运行使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1956.37万元,其中:人员经费1819.71万元,占基本支出的93.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等;公用经费136.66万元,占基本支出的6.99X%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元,支出决算为5.87万元,完成预算的98.82%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,上年因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,上年公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为5.87万元,完成预算的98.82%,预算与决算基本持平,预算执行率高;与上年相比增加1.52万元,增长34.94%,增长的主要原因是公务用车购买年限已久,导致维修费用增高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.87万元,占100%。其中:

1、无因公出国(境)费支出。

2、无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.87万元,主要是公务用车油费、保险费、维修费、洗车费,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为两辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出136.66万元,与年初预算数一致;与上年决算数相比,增加14.63万元,增长11.99%。主要原因是:因人员增长导致单位机关运行经费增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额637.8万元,其中:政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出11.99万元、政府采购服务支出599.31万元。授予中小企业合同金额625.81万元,占政府采购支出总额的98.12%。其中,授予小微企业合同金额26.5万元,占政府采购支出总额的4.15%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆两辆,其中,其他用车两辆,其他用车主要是巡查、检查等公务出勤使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对预算整体支出以及超过50万以上的项目支出进行了预算绩效目标申报、年中绩效目标跟踪执行监控,年底进行全年支出绩效自评及绩效报告的编写,并依据区财政要求及时进行绩效评价公示。将动态跟踪和定期跟踪相结合,将绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高预算绩效评价的及时性和效率性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

长沙市雨花区同升街道办事处

2021年09月28日

2020年度雨花区同升街道部门决算表.xls2020年雨花区同升街道整体支出绩效自评表.docx
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