2019年度长沙市雨花区同升街道办事处决算

目录

第一部分长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区同升街道

办事处概况

1. 部门职责

（一）街道工作委员会

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、命令。团结、组织党员和群众，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设。制定党的建设规划，指导辖区内党组织和全体党员参与党的工作。充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

3、负责党风廉政建设，认真抓好反腐倡廉思想教育工作。领导辖区精神文明建设和思想政治工作。

4、按照干部管理权限，负责街道干部教育、培养、选拔、考核、推荐和监督管理工作。会同上级部门对派驻机构人员进行考核、监督工作。

5、领导街道办事处和街道所属工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织，依照法律和相关章程开展工作。负责党的统一战线工作，团结党内外干部，加强党内监督、民主监督、舆论监督。

6、指导街道人大工委和街道政协联络处的各项工作。

7、讨论决定本辖区经济发展、城市综合管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

8、制定本辖区社会管理综合治理规划，并组织落实。建立健全人民调解网络，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

9、负责辖区内的人民空防和国防教育工作。负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

10、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设，密切联系群众，做好群众工作。

11、完成上级党委交办的其他工作。

（二）街道办事处

1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务；

2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务；做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3、负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

4、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区(含筹委会)的计划生育基础管理工作。

5、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

6、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

7、负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

8、负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

9、完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2019年5月机构改革，街道根据要求设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。单位在编人员41人，转业士官4人，挂编学生2人，雇员42人，其他雇员11人，两保人员9人，八大员71人，巡防队员41人，共计221人。

（二）决算单位构成

同升街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有同升街道本级。  

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6143.42万元。与2018年相比，增长1654.38万元，增长36.85%，收入增长1380.21万元，主要为2019年度新增社区提质提档项目、白田文明创建项目、雨花区6S街区及汽车消费节推广项目；支出增长1076.1万元，其中，公共安全支出增长92.89万元，社会保障和就业支出增长205.29万元，节能环保支出增长898.18万元，城乡社区支出增长258.92万元。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括环境整治专项、城管执法专项、非洲猪瘟专项、献血专项、信访维稳专项、高铁志愿者专项、汽车消费节及6S街区专项、社区工作经费、宣传教育专项、文明创建专项、工资专项、食堂专项、岗位补贴专项、民兵训练专项、社区提质提档专项、经济普查专项、食品安全专项、同升湖专项、粟塘小区专项、绿心地区企业补偿专项、防诈骗宣传专项等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5869.25万元，比上年增长1380.21万元，其中：财政拨款收入5869.25万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5290.97万元，比上年增长1076.1万元，其中：基本支出1753.57万元，占33.14%；项目支出3537.4万元，占66.86%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计6143.42万元，与2018年相比，收入增长1380.21万元, 主要为2019年度新增社区提质提档项目、白田文明创建项目、雨花区6S街区及汽车消费节推广项目；支出增长1076.1万元，其中，公共安全支出增长92.89万元，社会保障和就业支出增长205.29万元，节能环保支出增长898.18万元，城乡社区支出增长258.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5290.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增长1076.1万元，增长25.53%，主要是因为2019年度雨花区6S街区及汽车消费节推广支出92.46万元、社区网格员工作经费支出100万元、绿心地区工业企业退出奖励810.81万元、新增社区提质提档项目及白田文明创建项目100万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5290.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1968.41万元，占37.2%；国防支出20万元，占0.38%；公共安全支出101.45万元，占1.92%；文化旅游体育与传媒支出21万元，占0.4%；社会保障和就业支出1258.3万元，占23.78%；卫生健康支出64.5万元，占1.22%；节能环保支出976.2万元，占18.45%；城乡社区支出850.19万元，占16.07%；农林水支出30.92万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5869.25万元，支出决算数为5290.97万元，完成年初预算的90.15%，其中：

1、2011399其他商贸事务支出

年初预算为188万元，支出决算为92.47万元，完成年初预算的49.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是汽车消费节活动合同未履行完，将在2020年继续支付。

2、2013399其他宣传事务支出

年初预算为100万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此预算款主要用于6S街区推广，因项目款尚未结算，将在2020年继续支付。

3、2080208基层政权和社区建设

年初预算为1129.24万元，支出决算为786.74万元，完成年初预算的69.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此预算款主要用于社区提质提档，因社区提质提档款已由指挥部账户列支，此结余款将在2020年转入指挥部账户。

4、2089901其他社会保障和就业支出

年初预算为300万元，支出决算为229.85万元，完成年初预算的76.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此结余款将结转至2020年作为一般专项体制补助。

5、2119901其他节能环保支出

年初预算为810.82万元，支出决算为810.81万元，此专项主要用于绿心地区工业企业退出奖励。

6、2039901其他国防支出

2039901其他国防支出15万元，将作为体制结算结余结转至2020年继续使用。

7、2049901其他公共安全支出

2049901其他公共安全支出84万元，将作为体制结算结余结转至2020年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1753.57万元，比上年减少80.56万元，其中：人员经费1631.54万元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费、公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费122.03万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为4.35万元，完成预算的65.91%，比上年减少3.41万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少2.11万元，减少100%,减少的主要原因是严格按照上级文件指示减少公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.35万元，完成预算的65.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实过紧日子的要求，厉行节约；与上年相比减少1.3万元，减少23%,减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行维护费开支，单位公务用车保持为两量，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.35万元，占100%。其中：

1、2019年无因公出国（境）费支出

2、无公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.35万元，主要是公务车的维修费、洗车费、油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为两辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位严格按照区级绩效管理目标的要求对项目绩效目标进行管理。对于本单位专项严格按照项目审批流程进行申报，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。绩效管理自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出122.03万元，与年初预算数一致。单位落实过紧日子的要求，减少机关运行经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额688.43万元，其中：政府采购货物支出33.76万元、政府采购工程支出283.97万元、政府采购服务支出370.70万元。授予中小企业合同金额404.46万元，占政府采购支出总额的58.75%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆两辆，其中，其他用车两辆，其他用车主要是巡查、检查等公务出勤使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区同升街道办事处

2020年8月27日