目录

第一部分长沙市雨花区跳马镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 长沙市雨花区跳马镇人民政府概况

一、部门职责

跳马镇人民政府在基层的政治、经济、文化和生活中扮演着极其重要的角色。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区跳马镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室；基层党建办公室；社会事务办公室（行政审批服务办公室）；生态环境管理办公室（城市管理办公室）；公共安全及应急管理办公室；农业农村综合服务中心；村镇建设服务中心；政务（便民）服务中心（党群服务中心）。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区跳马镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位是长沙市雨花区跳马镇人民政府本级。

第二部分 2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计22410.13万元。与2018年相比，增加850.86万元，增长3.95%，主要是因为节能环保以及人员经费的增加等。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括基层政权和社区建设、农村环境保护、城管执法、防汛等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22410.13万元，比上年增加850.86万元，其中：财政拨款收入22410.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19347.9万元，比上年减少2211.37万元，其中：基本支出3387.87万元，占17.51%；项目支出15960.03万元，占82.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计22410.13万元，与2018年相比，收入增加850.86万元, 主要是因为节能环保以及人员经费的增加等；支出增长3.95%，主要是因为节能环保以及人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22390.13万元，占本年支出合计的99.91%，与2018年相比，财政拨款支出增加830.86万元，增长3.85%，主要是因为节能环保支出以及人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22390.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4112.51万元，占18.37%；公共安全支出200万元，占0.89%；社会保障和就业支出1756.32万元，占7.84%；卫生健康支出40万元，占0.18%；节能环保支出8686.56万元，占38.80%；城乡社区支出5597.62万元，占25%；农林水支出1202.72万元，占5.37%；商业服务业等支出14.4万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出200万元，占0.89%；其他支出580万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4700万元，支出决算数为22390.13万元，完成年初预算的476.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2754.6万元，支出决算为3282.35万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费以及公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的295.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为154万元，支出决算为210万元，完成年初预算的136.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款增加。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.92万元。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为106万元，支出决算为483.06万元，完成年初预算的455.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级聘用工作人员补助的增加，文广站经费开支等。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款)其他公共安全支出(项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为54万元，支出决算为113.39万元，完成年初预算的209.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡防队员经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  基层政权和社区建设（项）

年初预算为816万元，支出决算为1086.01万元，完成年初预算的133.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为107万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳经费；综治宣传等。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2597.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款、环保保护支出等。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6005.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业企业退出奖补资金等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5471.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款等。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为347.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴、民宿设计费等。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为144.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库除险工程款等。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项)

年初预算为0万元，支出决算为630万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库除险工程款等。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）

年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛资金等。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为580万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：偿还信达资产债务等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出3387.87万元，比上年增加443.77万元，其中：人员经费3117.5万元，占基本支出的92.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费  退职（役）费等；公用经费270.37万元，占基本支出的7.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出0.3万元，其中基本支出0万元，项目支出0.3万元；年末结转和结余19.7万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少30.3%,减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.6万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.6万元，主要是公车油费以及维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出270.37万元，比年初预算数减少1.63万元，降低0.06%。主要原因是：节约开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.4万元，用于召开乡村振兴、农村人居环境整治工作推进会议，人数490人，内容为部署2019年全镇乡村振兴工作和农村人居环境整治工作；开支培训费0.15万元，用于开展2019年文物保护暨消防安全培训，内容为文物保护和消防安全。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3763.28万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出3715.34万元、政府采购服务支出35.96万元。授予中小企业合同金额47.94万元，占政府采购支出总额的1.27%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的0.32%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均是领导干部用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）