第一部分 长沙市雨花区砂子塘街道办事处概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、政府性基金预算收入支出决算情况
    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
    第四部分 名词解释
    第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
    第一部分 长沙市雨花区砂子塘街道办事处概况
    一、部门职责
    砂子塘街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；砂子塘街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。
    1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
    2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
    3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。
    4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。
    5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
    6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
    7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。
    8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
    二、机构设置及决算单位构成
    （一）内设机构设置。砂子塘街道办事处内设机构包括党政综合办公室，行政编4人、雇员4人，基层党建办公室行政编2人、雇员2人，城市管理办公室行政编3人、雇员3人，公共服务办公室行政编2人、雇员4人，公共安全办公室行政编3人，雇员4人。
    公益一类二级事业机构：街道政务服务中心（街道党群服务中心）事业编12人、人才引进3人、转业士官和挂编学生5人、雇员8人，街道网格化综合管理中心事业编12人，雇员5人、街道退役军人服务站事业编1人，雇员1人。
    （二）决算单位构成。砂子塘街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成：砂子塘街道办事处本级。
    第二部分 2019年度部门决算表
    包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）
    第三部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度一般公共预算财政拨款收入5355.11万元，与2018年相比，减少175.26万元，减少3.17%；一般公共预算财政拨款支出5410.86万元，与2018年相比，减少382.87万元，减少6.61%。主要是贯彻落实过“紧日子”要求，严格压缩了各项工作经费支出。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括国防、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等项目经费。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计5355.11万元，比上年减少175.26万元，其中：财政拨款收入5355.11万元，占100%；无上级补助收、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计5410.86万元，比上年减少382.87万元，其中：基本支出1609.29万元，占29.74%；项目支出3801.57万元，占70.26%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）
    2019年度财政拨款收入总计6258.2万元，其中上年结余903.09万元，财政拨款收入5355.11万元，与2018年相比，财政拨款收入减少175.26万元，主要是因为本年度街道严格压缩了各项工作经费支出；财政拨款支出总计6258.2万元，其中年末结余847.34万元，财政拨款支出5410.86万元，与2018年相比，财政拨款支出减少382.87万元，主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）
    （一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出5410.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政支出减少382.87万元，主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出5410.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1640.5万元，占30.32%；国防（类）支出20万元，占0.37%；公共安全（类）支出105.35万元，占1.95%；文化体育与传媒（类）支出65万元，占1.2%；社会保障与就业（类）支出1825.12万元，占33.73%；卫生健康（类）支出87.6万元，占1.62%；城乡社区（类）支出1467.29万元，占27.12%；住房保障（类）支出200万元，占3.69%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为5425.57万元，支出决算数为5410.86万元，减少14.71万元，完成年初预算的99.73%，其中：
    1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行
    年初预算为1591.43万元，支出决算为1576.72万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底财政局收回行政运行预算指标14.71万元。
    2、一般公共服务支出-统计信息事务-一般统计信息事务。
    年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。
    3、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务。
    年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
    4、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。
    年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。
    5、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出。    
    年初预算为50.38万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的100%。
    6、一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出。    
    年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。
    7、国防支出-其他国防支出-其他国防支出。    
    年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
    8、公共安全支出-公安-特别业务支出。    
    年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。
    9、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。    
    年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
    10、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出
    年初预算为65万，支出决算为65万，完成年初预算的100%。
    11、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。    
    年初预算为192.67万元，支出决算为192.67万元，完成年初预算的100%。
    12、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设。    
    年初预算为1231.77万元，支出决算为1231.77万元，完成年初预算的100%。
    13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。    
    年初预算为55.57万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的100%。
    14、社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助
    年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。
    15、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。    
    年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。
    16、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出
    年初预算为13.12万元，决算为13.12万元，完成年初预算的100%。
    17、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。    
    年初预算为296.3万元，支出决算为296.3万元，完成年初预算的100%。
    18、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育服务支出。    
    年初预算为37.6万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的100%。
    19、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。    
    年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
    20、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。    
    年初预算为275.35万元，支出决算为275.35万元，完成年初预算的100%。
    21、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。    
    年初预算为304.73万元，支出决算为304.73万元，完成年初预算的100%。
    22、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。    
    年初预算为694.72万元，支出决算为694.72万元，完成年初预算的100%。
    23、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。    
    年初预算为192.49万元，支出决算为192.49万元，完成年初预算的100%。
    24、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造。  
    年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）
    2019年度财政拨款基本支出1609.29万元，比上年增加74.97万元，其中：人员经费1505.59万元，比上年增加93.69万元，占基本支出的93.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费等。
    公用经费103.7万元，比上年减少18.72万元，占基本支出的6.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
    七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）
    2019年度本单位无政府性基金收支。
    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的86.85%，比上年减少0.77万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定和过“紧日子”相关要求，真正做到同城不接待，全年未产生公务接待支出。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.03万元，增长的主要原因是随着车辆使用年限增加，维修费也会有所增加。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0% ；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.6万元，占100%。其中：
    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）安排。
    2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待发生的接待费支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.6万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新公务用车。公务用车运行维护费6.6万元，主要是车辆保险、车辆用油、车辆维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
    九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本部门预算绩效管理按照财政绩效部门的要求已开展。本单位绩效评价自评分为90分，良好。主要扣分在于预算完成率：（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% =（903.09+5355.11-847.34）/（903.09+5355.11）×100%=5410.86/6258.2×100%=86%，扣5分；政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=556.6/518.14×100%=107%，扣2分；行政效能，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本表现一般，扣3分。
    具体见绩效自评报告附件。
    十、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出103.7万元，比年初预算数减少35.67万元，降低25.59%。主要原因是本年度街道响应上级过紧日子的要求，厉行节约，压缩各项经费支出。
    （二）一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费2.44万元，用于召开年度总结表彰会议、安全生产工作大会等，人数270人；开支培训费16.8万元，其中0.3万用于扣除政策解读、个人客户端操作培训，人数145人；用于网格化12345业务知识日常季度培训2.25万元；用于社区各类工作培训12.89万元；用于安全生产、纪检、食品安全等业务知识培训1.66万元，人数265人。
    （三）政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额555.6万元，其中：政府采购货物支出47.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出507.87万元，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。
    （四）国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，2台公务用车为街道工作应急保障用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
    二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
    第五部分
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
    2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）