目  录

第一部分  长沙市雨花区黎托街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区黎托街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,增强党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  长沙市雨花区黎托街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所（“三资”监管服务中心）。共有编制53人，实际在职在编人员51人，其中行政编制人员16人，参公人员3人，事业编制人员31人，青年引进人才1人；退休人员27人，政府雇员42人。根据公车运行的相关要求，我街道共有公务用车2辆。

（二）决算单位构成

  长沙市雨花区黎托街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区黎托街道办事处本级。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,287.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少997.66万元，下降15.87%。主要是因为厉行节约压缩一般性公共支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,269.49万元，其中：财政拨款收入4,269.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,287.59万元，其中：基本支出2,367.08万元，占44.77%；项目支出2,920.51万元，占55.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,287.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少997.66万元，下降15.87%。主要是因为厉行节约压缩一般性公共支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出5,287.59万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加162.54万元，增长3.17%。主要是因为新成立两个社区，下拨社区经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,287.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,902.78万元，占54.9%；公共安全支出130.64万元，占2.47%；文化旅游体育与传媒支出24.2万元，占0.46%；社会保障和就业支出1,067.01万元，占20.18%；卫生健康支出71.31万元，占1.35%；城乡社区支出1,079.83万元，占20.42%；农林水支出11.81万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,419.37万元，支出决算数为5,287.59万元，完成年初预算的154.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2021年换届选举工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,197.06万元，支出决算为2,367.08万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级下拨资金用于人员经费支出及公用经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为104万元，支出决算为96.18万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，上级专项资金结转至下年使用。。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为224万元，支出决算为186.55万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，街道体制资金结转至下年使用。。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为22.53万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，党建专项资金结转至下年使用。。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项资金结转至本年用于文明创建宣传支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年非税资金结转至本年用于人员经费及公用经费支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级拨入专项经费用于巡防队员人员经费。。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项资金结转至本年用于人员经费及公用经费支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项资金结转至本年用于人员经费及公用经费支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨入专项资金用于社区2021年1-6月“雷锋志愿者”补贴发放。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为98万元，支出决算为294.36万元，完成年初预算的300.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级拨入专项资金用于两保人员、巡防队员及街道人员、公用经费支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为162.4万元，支出决算为710.39万元，完成年初预算的437.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费用于社区工作经费支出、市区级下拨专项经费用于社区运行经费及新社区成立经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.13万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项资金结转至本年用于人员经费及公用经费支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级拨入专项经费用于疫情防控隔离点支出。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为18万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的278.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级拨入专项经费用于计生流管员经费支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为67.2万元，支出决算为258.11万元，完成年初预算的384.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级拨入专项经费用于城管协管员、特勤队员经费支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为537.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年市级拨入专项经费用于高速路林带租金下拨、街道人员及公用经费、公共服务中心功能性改造支出等。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为238万元，支出决算为283.83万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年市级拨入专项经费用于高速路林带租金下拨。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级拨入专项经费用于大桥一区危化品泄漏应急处置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,367.08万元，其中：人员经费2,155.27万元，占基本支出的91.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费211.82万元，占基本支出的8.95%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为2.95万元，完成预算的42.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门对公务接待费进行严格规定，同城不接待 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为2.95万元，完成预算的49.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务车运行维护经费支出下降 ，与上年相比减少0.54万元，下降15.47%，下降的主要原因是厉行节约，公务车维修及油费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车购置费0万元，黎托街道本级公务用车2辆。公务用车运行维护费2.95万元，主要是公务车保险、维修、油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区黎托街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区黎托街道办事处2021年度机关运行经费支出211.82万元，比年初预算数增加23.55万元，增长12.51%。主要原因是：人员增加,公用经费相应增加。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区黎托街道办事处开支会议费0.92万元，用于召开区对街应急能力建设会议费0.04万元，人数11人，内容为区对街应急能力建设督查；用于召开政协联络处民情协商及年终总结会议费0.41万元，人数35人，内容为就川河苑发展召开民情协商会及部署区政协五届五次会议相关工作；用于召开街道网格化工作（群众工作）调度会议费0.12万元，人数30人，内容为开展网格化工作督查及对网格化工作进行部署；用于召开区政协五届五次会议费用0.16万元，人数15人，内容为区政协五届五次会议黎托组合合影费用；用于召开区政协六届一次会议费0.19万元，人数19人，内容为区政协六届一次会议黎托组合合影费用；开支培训费2.32万元，用于开展黎托街道政协工作联络处培训费用0.11万元，人数29人，内容为区政协提案负责人授课及提案撰写优秀者分享撰写技巧；用于雨花区事业单位新进人员培训费用0.15万元，人数3人，内容为事业单位人事管理相关法律法规解读、公文处理与写作基础等；用于街道党史学习教育“学史增信”专题培训费0.2万元，人数240人，内容为马克思主义中国化的百年艰辛历程。用于街道中心组学习暨党史学习教育“学史明理”专题培训费0.3万元，人数240人，内容为中国共产党的百年奋斗历程与启示。用于长沙市内部审计人员业务提升培训费0.41万元，人数150人，内容为审计事务与沟通、企业绩效审计等；用于街道中心组学习暨党史学习教育“学史崇德”专题培训费1.15万元，人数94人。内容为赴陈树湘烈士故居、杨开慧纪念馆接收学习教育。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区黎托街道办事处2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区黎托街道办事处共有车辆9辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管部门用水车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金1259.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的23.82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对黎托街道本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5287.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

2021年社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为735.05万元，执行数为735.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证社区工作经费及人员经费按时足额发放到位。发现的主要问题及原因：一是工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度；二是对拨付到社区的资金使用的监督力度不够。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。2018-2019年机场高速林带租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为524.56万元，执行数为524.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各社区筹委会按照合同约定将下拨资金全额发放到位。全年发放2018-2019年机场高速林带租金524.56万元，发放率100%。发现的主要问题及原因：一是下拨不及时；二是对拨付到社区的资金使用的监督力度不够。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件