2021年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花区井湾子街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区井湾子街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

（二）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

（三）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（四）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（五）协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

（六）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

（七）依法做好计划生育工作。

（八）参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

（九）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

（十）办理区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区井湾子街道办事处内设机构包括：长沙市雨花区井湾子街道办事是长沙市雨花区人民政府的派出机构，为正科级。街道内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。 街道所属公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区井湾子街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区井湾子街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,180.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少14,583.88万元，下降61.37%。主要是因为红星农副产品全球采购中心第三次土地出让费今年支付了2000万元，去年付了9810.89万元，是因为财政资金紧张，分年逐笔支付，导致收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,489.15万元，其中：财政拨款收入6,489.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,180.85万元，其中：基本支出2,224.48万元，占24.23%；项目支出6,956.37万元，占75.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,180.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,583.88万元，下降61.37%。主要是因为红星农副产品全球采购中心第三次土地出让费今年支付了2000万元，去年付了9810.89万元，因为财政资金紧张，分年逐笔支付，导致收、支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,180.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少7,732.74万元，下降45.72%。主要是因为红星农副产品全球采购中心第三次土地出让费今年支付了2000万元，去年付了9810.89万元，财政资金紧张，分年逐笔支付，导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,180.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,222.87万元，占35.11%；公共安全支出158.18万元，占1.72%；教育支出49.9万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.1%；社会保障和就业支出3,037.86万元，占33.09%；卫生健康支出25.97万元，占0.28%；城乡社区支出577.08万元，占6.29%；商业服务业等支出2,000万元，占21.78%；灾害防治及应急管理支出100万元，占1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,520.71万元，支出决算数为9,180.85万元，完成年初预算的260.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求支出金额。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,984.64万元，支出决算为2,145.14万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是人员增加，经费增长。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为194万元，支出决算为875.04万元，完成年初预算的451.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包含街道本级预算，不包括区、市配套。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转至本年用于相关统计信息事务。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转至本年用于单位一般行政管理事务。

6、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于单位相关项目。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的130.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年还结转了2.72万元用于其他群众团体事务支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为46.99万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的142.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入19.81万，用于其他组织事务支出。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于单位相关项目。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加用于街道实际业务需求支出。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转35万用于其他公共安全支出。

13、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于其他教育管理事务支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：雷锋志愿者市级补贴拨款。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为132万元，支出决算为160.94万元，完成年初预算的121.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于单位相关项目。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为319.5万元，支出决算为2,183.89万元，完成年初预算的683.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于基层政权建设和社区治理。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为55.52万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为27.76万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于军队转业干部安置。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于其他退役军人管理事务支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为587.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于其他社会保障就业支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于其他公共卫生支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于其他公共卫生支出。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求支出金额。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为88.8万元，支出决算为389.59万元，完成年初预算的438.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分、不包括市区划拨经费。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党员文化阵地的提质改造等。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为210万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的35.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际用途使用，多个项目未及时办理结算。

29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项结转入本年用于其他商业流通事务支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道实际消防事务新增的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,224.48万元，其中：人员经费2,024.26万元，占基本支出的91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费200.22万元，占基本支出的9%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.43万元，完成预算的91.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.43万元，完成预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，减少不必要的开支 ，与上年相比增加1.83万元，增长50.83%，增长的主要原因是增加了油费充值开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.43万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.43万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.43万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区井湾子街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区井湾子街道办事处2021年度机关运行经费支出200.22万元，比年初预算数增加20.06万元，增长11.13%。主要原因是：人员增加，公用经费相应也增加。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区井湾子街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.29万元，用于新进人员入门培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区井湾子街道办事处2021年度政府采购支出总额24.21万元，其中：政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区井湾子街道办事处共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金1644.05万元，占一般公共预算项目支出总额的23.6%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城管费用”“社区经费”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1644.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1575万元，执行数为1575万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保人员经费按月发放到位；二是保证社区日常办公运转支出。发现的主要问题及原因：一是社区经费严重不足，勉强维持社区工作人员的工资、福利待遇等；二是办公经费存在较大的缺口。下一步改进措施：一是社区应进一步取得辖区单位及社会力量的支持，争取更多的自筹资金；二是应广泛开源节流，保障社区正常运转。城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235万元，执行数为247.5万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：一是宣传到位。利用电子显示屏、广播喇叭、展板、横幅，走访入户、发放宣传资料等各种形式进行深入广泛宣传，做到家喻户晓、人人皆知；二是示范带动。在成立示范小区的基础上，不断探索和改进工作方法，逐步积累和学习先进经验，以点带面、全面铺开。发现的主要问题及原因：一是生活垃圾分类源头投放不理想，仍存在二次分拣的问题；二是因疫情的影响，下拨资金和项目启动实施比较晚。下一步改进措施：一是普及垃圾分类知识，配齐督导人员、发动志愿者积极参与，确保督导员、志愿者等能够面对居民家庭垃圾分类进行日常提示和宣传指导，进一步提高居民的知晓率、参与率和正确投放率，引导居民养成垃圾分类的良好习惯；二是督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：项目支出资金自评报告(社区运行经费）

附件3：项目支出资金自评报告（城市管理）