目录

第一部分　长沙市雨花区圭塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市雨花区圭塘街道办事处概况

一、部门职责

（一）【职能职责】街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

（五）实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（六）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

（九）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区圭塘街道办事处内设机构包括：内设机构设置。内设机构：党政综合办公室（纪检监察室）、基层党建办　、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共服务办公室（社会事务办公室）、公共安全办（社会管理综合治理办公室）、公共服务办公室（卫生和计划生育办公室）、城市管理办　（区域建设服务办公室）、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）等。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区圭塘街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：（1）政务服务中心（党群服务中心）；（2）综合文化服务中心；（3）公共安全办（安全监督管理中心）；（4）征收安置服务中心；（5）公共安全办（人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心）；　（6）网格化综合服务中心（7）人武部；（8）两保站；（9）司法所。

第二部分　2021年度部门决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6，828.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加206.97万元，增长3.13％。主要是因为人员经费、公用经费、大塘农贸市场项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6，551.91万元，其中：财政拨款收入6，551.91万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6，828.25万元，其中：基本支出3，285.62万元，占48.12％；项目支出3，542.63万元，占51.88％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6，828.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.97万元，增长3.13％。主要是因为人员经费、公用经费、大塘农贸市场项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6，828.25万元，占本年支出合计的100％。与上一年度相比，财政拨款支出增加484.44万元，增长7.64％。主要是因为人员经费、公用经费、大塘农贸市场项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6，828.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3，319.36万元，占48.62％；公共安全支出132.21万元，占1.94％；教育支出13.13万元，占0.19％；文化旅游体育与传媒支出16.8万元，占0.25％；社会保障和就业支出2，831.93万元，占41.47％；卫生健康支出10.56万元，占0.15％；城乡社区支出499.26万元，占7.31％；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.07％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3，649.17万元，支出决算数为6，828.25万元，完成年初预算的187.12％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨社区换届选举经费，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2，137.79万元，支出决算为2，273.59万元，完成年初预算的106.35％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加变动，导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为885.24万元，完成年初预算的1，770.48％。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于街道各项除人员经费开支，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目用于财务办公用品等费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目用于雷锋志愿者宣传费用等，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为567万元，支出决算为50万元，完成年初预算的8.82％。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于街道弥补人员经费、公用经费不足，为了科目方便年底核算申请其他一般专项科目支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于弥补巡防队员人员经费不足费用，经由街道支出。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于街道维稳费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于泰禹小学周边设施费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨社区专职雷锋志愿者市级配套资金，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为84万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的140.55％。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于巡防队员、两保人员经费，人员增加，导致经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为307.7万元，支出决算为2，384.41万元，完成年初预算的774.91％。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道预算只包括本级财力，不包括市区配套费用。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为166.1万元，支出决算为166.1万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨社区长冶机构站费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于困难居民临时救助，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨社区人员经费，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于街道防疫隔离点等费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用用于计生协管员绩效，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为55.6万元，支出决算为323.68万元，完成年初预算的582.16％。决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用用于城管协管员、特勤人员经费开支，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为175.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用用于城管整治费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

26、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目用于樱园小区消防费用，街道只预算了本级的支出，上级拨款由上级预算，经由街道支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3，285.62万元，其中：人员经费2，926.97万元，占基本支出的89.08％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。公用经费358.65万元，占基本支出的10.92％，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.42万元，完成预算的91.86％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.9万元，支出决算为5.42万元，完成预算的91.86％，决算数小于预算数的主要原因是街道严格执行厉行节约，减少不必要开支　，与上年相比减少0.52万元，下降8.75％，下降的主要原因是街道严格执行厉行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，因公出国(境)费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.42万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.42万元，其中：公务用车购置费0万元，购置更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.42万元，主要是车辆维修、维护费、油费充值等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区圭塘街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区圭塘街道办事处2021年度机关运行经费支出358.65万元，比年初预算数增加157.09万元，增长77.94％。主要原因是：人员增加导致人员、公用经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区圭塘街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2万元，入党积极分子培训、新进人员培训、社区两委培训等费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区圭塘街道办事处2021年度政府采购支出总额418.58万元，其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的95.56％，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的47.78％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区圭塘街道办事处共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金717万元，占一般公共预算项目支出总额的20％。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“城市管理（及环保、规划）”公共服务“综合治理”其他专项“等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出717万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

城市管理（及环保、规划）、公共服务、综合治理、其他专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为717万元，执行数为717万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是经济效益评价；二是效率性评价和有效性评价。三是社会公众满意度评价；发现的主要问题及原因：我街各项工作有序开展，但相关绩效管理制度还有待进一步的管理和完善，固定资产管理效率还有待提高。下一步改进措施：一是增强监管意识，认真落实资产管理责任；二是健全内控制度，规范内部管理行为；三是加强资产管理信息系统管理；四是建立固定资产管理清查核对制度。城管、公共服务、综合治理、其他专项项目绩效自评综述：各项预算开支项目有节有序。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10　号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件  

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